Pedido de cliente: Área general

Utilice esta parte del pedido de cliente para especificar información general relacionada con todos los artículos del documento.

Para acceder a este área, seleccione Ventas - deudores Pedido de cliente .

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

Fin de la nota

Campos de Pedido de cliente: Área general

Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial. En caso necesario, especifique otra persona de contacto.

Número de referencia de cliente
Muestra el número de referencia del cliente, si hay alguno definido.

Nº
Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración. Especifique una serie. Campo de la derecha: el número del pedido de cliente. Si selecciona la serie manual, especifique el número correspondiente. Nota Para establecer la numeración manual para China, Japón, Corea, Singapur, India y Brasil, se debe contar con la autorización total para la documentación de la numeración manual. En caso afirmativo, especifique Manual en el campo de la izquierda. Fin de la nota

Status
El status del pedido de cliente puede ser alguno de los siguientes: Abrir Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior. Abrir - Impreso El documento se imprimió y se dejó pendiente. Cancelado El documento se canceló manualmente. Cerrado El documento se cerró de forma manual o SAP Business One lo cerró automáticamente cuando se arrastró a otro documento. Borrador El documento es un borrador. No autorizado No se puede extraer el pedido de cliente a un documento superior.

Fecha de contabilización
Especifique la fecha de contabilización. El valor por defecto es la fecha en la que se creó el pedido de cliente. Si es necesario, modifique la fecha. Atención Si se modifica esta fecha, la continuidad de los números y las fechas del documento se interrumpirá. Fin de la advertencia

Fecha de entrega
Especifique la fecha en la que se entregan las mercancías y cree el documento de entrega. Nota Cuando introduce o modifica la Fecha de entrega en el área General de la ventana, la fecha se copia en la Fecha de entrega para todas las líneas de la ficha Contenido, incluidos los artículos nuevos y existentes. Confirme el mensaje del sistema para copiar la Fecha de entrega en el nivel de línea. Fin de la nota

Fecha de documento
La fecha de documento del pedido de cliente, que se utiliza con fines impositivos. Si es necesario, modifique esta fecha.

Moneda
Especifique la moneda para los importes del pedido de cliente. Si la moneda del cliente es la moneda local, las opciones son Moneda local y Moneda de sistema. Si la moneda del cliente es una moneda extranjera, las opciones incluyen Moneda IC.

Empleado dpto.ventas
Especifique el empleado del departamento de ventas que inició el pedido de cliente.

Titular
Especifique el código de empleado al que pertenece el pedido de cliente.

Comentarios
Indique información adicional acerca del pedido de cliente. También puede tratar el contenido del campo después de añadir el documento.

Total antes del descuento
Importe total del pedido de cliente antes de calcular el descuento. Nota Si se ha definido el descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo incluirá dicho descuento. Fin de la nota

% de descuento
En el campo de la izquierda, introduzca el porcentaje del descuento. El campo de la derecha muestra el importe del descuento. Cuando se actualiza un campo, el otro se actualiza respectivamente. Si es necesario, los valores de estos campos se pueden modificar.

Porte
Muestra el total del porte del pedido de cliente. Esta ventana sólo aparece si se selecciona Gestionar porte en documentos en Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Redondeo
Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda en Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General . Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Impuesto
Importe del impuesto para el pedido de cliente calculado según las definiciones de impuesto del usuario.

Total
Importe total del pedido de cliente, incluidos impuestos y descuentos.

Ejecución de orden de pago
Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones: La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se elimina de la ejecución de orden de pago. Para eliminar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de orden de pago y seleccione Eliminar. La casilla de selección para esta línea de orden de pago se deja sin marcar en la columna de selección. La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se cierra en la ejecución de orden de pago. Para cerrar las líneas de orden de pago en las cuales se pagan todos los documentos en su totalidad, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Cerrar líneas de órdenes de pago. La columna Status de orden de pago muestra `C` para las líneas de órdenes de pago cerradas. La ejecución de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se ejecuta en una ejecución de orden de pago. Para ejecutar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Siguiente. En el Asistente de pago: Paso 7: Grabar opciones, seleccione el botón Siguiente y luego elija Sí en el mensaje del sistema. Nota Si esta casilla está seleccionada, se deshabilitan las funciones Copiar de y Copiar a. Fin de la nota Nota Si esta casilla está seleccionada, no puede cambiar los valores del campo Fecha de vencimiento en el área general y en el campo Bloqueo de pago de la ficha Finanzas. Fin de la nota

Campo específico de país: Brasil

Sucursal
Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento. Nota Este campo está disponible solamente si hay diversas sucursales habilitadas. Fin de la nota

Campo específico de país: India

Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia de la lista desplegable. La aplicación genera la secuencia de forma automática. Nota Este campo aparece únicamente para los documentos que tienen una secuencia asignada. Fin de la nota

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