Factura de deudores: Área General

Esta sección sobre las facturas de deudores sirve para introducir información general relativa a todos los artículos del documento.

Para acceder a esta área, seleccione Ventas: Deudores Factura de deudores .

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

Fin de la nota

Campos de Factura de deudores: Área general

Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se definió en los datos maestros del interlocutor comercial. De ser necesario, indique una persona de contacto diferente.

Número referencia de cliente
Muestra el número de referencia del cliente, si hay alguno definido.

Nº
Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración. Especifique una serie. Campo de la derecha: el número de la factura de deudores. Si selecciona las series manuales, indique el número correspondiente. Nota En el caso de China, Japón, Corea, Singapur, India y Brasil, para establecer la numeración manual se debe: Contar con la autorización total para la documentación de la numeración manual. Seleccionar Manual en el campo izquierdo. Fin de la nota

Status
Status de la factura de deudores: Abrir Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior. Abrir - Impreso El documento se imprimió y se dejó pendiente. Cancelado Ha cancelado el documento manualmente. Cerrado SAP Business One cerró el documento automáticamente cuando se extrajo a otro documento. Borrador El documento aún es un borrador. Nota La factura de deudores sin gastos se cierra automáticamente una vez que se añade al documento. Los siguientes status se aplican únicamente a las facturas anticipadas de deudores. Entregado El documento es arrastrado completamente a una entrega, pero no ha sido pagado en su totalidad todavía. Pagado El documento es arrastrado completamente a una entrega, pero no ha sido pagado en su totalidad todavía. Fin de la nota

Fecha de contabilización
Especifique la fecha de contabilización. El valor estándar para este campo es la fecha actual en la que se crea la factura de deudores. En caso necesario, modifique la fecha. Atención Si se modifica esta fecha, la continuidad de los números y las fechas del documento se interrumpirá. Fin de la advertencia

Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. El valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización. Para modificarla, seleccione una condición de pago diferente en la lista desplegable del campo Condiciones de pago de la Factura de deudores. También puede modificar la fecha de forma manual.

Moneda
Especifique la moneda de visualización de los importes de la factura de deudores. Si la moneda del cliente es la moneda local, las opciones son Moneda local y Moneda de sistema. Si la moneda del cliente es una moneda extranjera, las opciones incluyen Moneda IC. La selección que realice no modificará la moneda original del documento.

Empleado dpto.ventas
Especifique el empleado del departamento de ventas que haya iniciado la factura de deudores.

Titular
Especifique el código del empleado al que pertenece la factura de deudores.

Comentarios
Indique información adicional acerca de la factura de deudores. El contenido del campo se puede tratar incluso después de añadir el documento.

Total antes del descuento
Importe total de la factura de deudores antes de calcular el descuento del documento. Nota Si se define el descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe que aparezca en este campo tendrá en cuenta dicho descuento. Fin de la nota

% de descuento
En el campo de la izquierda, introduzca el porcentaje del descuento. En el campo situado a la derecha aparece el importe del descuento. En caso necesario, pueden modificarse los valores de estos campos.

Total anticipos
Importe retirado de las facturas de anticipo o solicitudes de anticipo pagadas y restado del importe total de la factura. Para ver los detalles del importe, seleccione para abrir la ventana Anticipo a retirar.

Porte
Muestra el total del porte para la factura de deudores. Esta ventana sólo aparece si se selecciona Gestionar porte en documentos en Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Importe de retención
Este importe se retiene según las definiciones de retención de impuestos y se paga o se incluye en el informe para las autoridades fiscales en nombre de la persona sujeta al impuesto. Únicamente aparece si se ha seleccionado Retención de impuestos en Gestión Definición Finanzas Determinación de cuentas de mayor ficha Ventas , subficha Impuestos.

Redondeo
Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda en Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General . Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Impuesto
Importe del impuesto para la factura de deudores calculado según las definiciones del impuesto realizadas.

Total
Importe total del documento, incluidos impuestos y descuentos.

Importe aplicado
El importe de la factura de deudores que se ha copiado en un documento de pago o en un abono.

Saldo vencido
Importe de la factura de deudores que no se pagado o abonado todavía.

Ejecución de orden de pago
Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones: La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se elimina de la ejecución de orden de pago. Para eliminar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de orden de pago y seleccione Eliminar. La casilla de selección para esta línea de orden de pago se deja sin marcar en la columna de selección. La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se cierra en la ejecución de orden de pago. Para cerrar las líneas de orden de pago en las cuales se pagan todos los documentos en su totalidad, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Cerrar líneas de órdenes de pago. La columna Status de orden de pago muestra `C` para las líneas de órdenes de pago cerradas. La ejecución de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se ejecuta en una ejecución de orden de pago. Para ejecutar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Siguiente. En el Asistente de pago: Paso 7: Grabar opciones, seleccione el botón Siguiente y luego elija Sí en el mensaje del sistema. Nota Si esta casilla está seleccionada, se deshabilitan las funciones Copiar de y Copiar a. Fin de la nota Nota Si esta casilla está seleccionada, no puede cambiar los valores del campo Fecha de vencimiento en el área general y en el campo Bloqueo de pago de la ficha Finanzas. Fin de la nota

Atención

La única posibilidad de abonar una factura de deudores a partir de la factura de anticipo de deudores es abriéndola de nuevo. Para modificar el status de la factura de deudores, seleccione Datos Avanzado Modificar status documento para abrir .

Fin de la advertencia

Campos específicos de país: Brasil

Sucursal
Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento. Nota Este campo está disponible solamente si hay diversas sucursales habilitadas. Fin de la nota

Importe de retención (fact.)
Se visualiza el importe total de la columna Impte.retención. Para visualizar la Tabla Retención impuestos, haga clic en (Flecha de enlace).

Campos específicos de país: India

Nombre de secuencia
Especifique una secuencia de la lista desplegable. La aplicación genera la secuencia de forma automática. Nota Este campo aparece únicamente para los documentos que tienen una secuencia asignada. Fin de la nota

Sujeto a retención
Seleccione Sí en la lista desplegable si esta transacción se aplica a TDS.

Importe de retención
Muestra el importe del TDS deducido en la transacción. Para tratar el impuesto TDS, haga clic en (Flecha de enlace) para tratar la información de impuestos en la ventana inicial de Tabla retención impuestos.

Campos específicos de país: Corea

Lugar comercial
En la lista desplegable, especifique el lugar comercial.

N.I.F.comunitario
Se visualiza el número de registro de IVA correspondiente del lugar comercial.

Campo específico de país: Bélgica

Nº referencia de pago
Clave adicional para la factura de deudores, que se utilizará posteriormente para hacer corresponder el pago con dicha factura. No existe validación en el campo.

Más info

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