Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial; este valor se puede tratar.

Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración.

Especifique una serie.

Campo siguiente: Número de factura de corrección de acreedores, que se asigna automáticamente.

Status de la factura de corrección de acreedores.

Especifique la fecha de contabilización.

El valor estándar de este campo es la fecha en la que se crea el pedido. En caso necesario, modifique la fecha.

Fecha de pago al acreedor, tal cual se define en las condiciones de pago al acreedor en los datos maestros del interlocutor comercial En caso necesario, modifique la fecha.

El valor por defecto es la fecha actual. En caso necesario, modifique la fecha.

Introduzca la información adicional relativa al documento, que también se imprimirá en el documento. Cuando crea el documento con referencia a un documento existente, el sistema introduce automáticamente un comentario en este campo para indicarlo. Esta entrada se puede modificar o borrar.

Condiciones de pago definidas en los datos maestros de interlocutor comercial.

Cantidad total de la factura de corrección de acreedores antes de calcular el descuento del documento.

Indique el porcentaje de descuento para todo el pedido en el campo de la izquierda.

El campo situado a la derecha muestra el importe del descuento.

Importe del impuesto para la factura de corrección de proveedores, calculado según las definiciones del impuesto.

Importe total que se debe pagar.

Importe total pendiente.

Especifique el encargado de compras que haya iniciado la factura de corrección de acreedores.

Especifique el encargado de compras que haya iniciado la factura de corrección de acreedores.

Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones: