Creación de facturas de corrección de proveedores: CZ, HU, PL y SK 
Procedimiento
Para crear una factura de corrección de proveedores con referencia a un documento base, proceda del siguiente modo:
En el menú principal de SAP Business One, seleccione
Compras - proveedores 
Factura de corrección de proveedores 
.Especifique el proveedor.
Seleccione Copiar de y elija el documento base de referencia.
SAP Business One copia los datos del documento base en la factura de corrección de proveedores.
Corrija los datos relevantes (cantidad, precio, grupo impositivo, etc.) en la sección TEÓRICO.
Seleccione Añadir.
Resultado
SAP Business One realiza toda la contabilidad relevante para:
Interlocutores comerciales
Cuenta asociada de interlocutor comercial
Cuenta de impuestos
Cuenta de compensación
Cuenta de existencias
Cuenta de diferencias de precio
Almacén
SAP Business One calcula, compara con el documento base y contabiliza sólo las diferencias de forma automática.