Pedido de entrada de mercancías: Área General

Utilice esta área del pedido de entrada de mercancías para introducir información general relevante para todos los artículos del documento.

Para acceder a esta área, seleccione Compras: Proveedores Pedido de entrada de mercancías .

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

Fin de la nota

Campos del área general de Pedido de entrada de mercancías

Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial.

Número de referencia del acreedor
Número de referencia del acreedor si está disponible.

Nº
Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración. Especifique una serie. Campo siguiente: número del pedido de entrada de mercancías. Campo de la derecha: número de pedido de entrada de mercancías adicional, si está definido. Si selecciona la serie manual, introduzca el número correspondiente.

Status
Status del pedido de entrada de mercancías: Abrir Puede crear un documento completa o parcialmente para un documento de un nivel superior. Abrir – Impreso Ha impreso el documento y lo ha dejado abierto. Cancelado Ha cancelado el documento manualmente. Cerrado Ha cerrado el documento manualmente, o bien SAP Business One lo ha cerrado automáticamente cuando lo ha creado en otro documento. Borrador El documento aún es un borrador.

Fecha de contabilización
Especifique la fecha de contabilización. El valor estándar de este campo es la fecha en la que se crea el pedido de entrada de mercancías. En caso necesario, modifique la fecha. Atención Si se modifica esta fecha, la continuidad de los números y las fechas del documento se interrumpirá. Fin de la advertencia

Fecha de vencimiento
Especifique la fecha en la que desea recibir los artículos.

Fecha de documento
Fecha de documento del pedido de entrada de mercancías utilizado con fines fiscales. El valor por defecto es la fecha actual.

Moneda
Seleccione la moneda de visualización de los importes del pedido de entrada de mercancías.

Encargado de compras
Especifique el encargado de compras que haya iniciado el pedido de entrada de mercancías.

Titular
Especifique el empleado encargado del pedido de entrada de mercancías.

Total antes del descuento
Importe total del pedido de entrada de mercancías antes de calcular el descuento del documento. Nota Si se ha definido el descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo incluirá dicho descuento. Fin de la nota

% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para el pedido de entrada de mercancías completo. El campo de la derecha muestra el importe del descuento.

Porte
Este campo sólo aparece si Gestionar portes en documentos está seleccionado en Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General . Es posible definir el porte de la entrada de mercancías OP. Para abrir la ventana Gastos de transporte y ver los cargos de porte correspondientes, haga clic en la (Flecha de enlace).

Redondeo
Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda en Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General . Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Impuesto
Importe del impuesto para el pedido de entrada de mercancías calculado según las definiciones del impuesto.

Total pago vencido
Importe total del pedido de entrada de mercancías incluidos impuestos, portes y descuentos.

Ejecución de orden de pago
Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones: La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se elimina de la ejecución de orden de pago. Para eliminar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de orden de pago y seleccione Eliminar. La casilla de selección para esta línea de orden de pago se deja sin marcar en la columna de selección. La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se cierra en la ejecución de orden de pago. Para cerrar las líneas de orden de pago en las cuales se pagan todos los documentos en su totalidad, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Cerrar líneas de órdenes de pago. La columna Status de orden de pago muestra `C` para las líneas de órdenes de pago cerradas. La ejecución de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se ejecuta en una ejecución de orden de pago. Para ejecutar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Siguiente. En el Asistente de pago: Paso 7: Grabar opciones, seleccione el botón Siguiente y luego elija Sí en el mensaje del sistema. Nota Si esta casilla está seleccionada, se deshabilitan las funciones Copiar de y Copiar a. Fin de la nota Nota Si esta casilla está seleccionada, no puede cambiar los valores del campo Fecha de vencimiento en el área general y en el campo Bloqueo de pago de la ficha Finanzas. Fin de la nota

Campos específicos de país: Brasil

Sucursal
Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento. Nota Este campo está disponible solamente si hay diversas sucursales habilitadas. Fin de la nota

Sucursal
Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento. Nota Este campo está disponible solamente si hay diversas sucursales habilitadas. Fin de la nota

Campo específico de país: Chile

Número de folio
Indique el número de folio del documento. Estos datos se pueden tratar.

Campos específicos de país: India

Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de manera automática. Nota Este campo aparece únicamente para los documentos que tienen una secuencia asignada. Fin de la nota

Convertir en
Le permite seleccionar una factura con impuestos especiales de la lista.

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Pedido de entrada de mercancías

Parametrizaciones de documento: Ficha General