Création d'une liste de prélèvement 
Connaiss. requises
Vous avez au moins une commande client ou une facture de pré-paiement client en cours dans SAP Business One.
Procédure
Saisie de critères de filtre
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez
Stock magasin 
Prélever et emballer Prélever et emballer 
.Dans la liste déroulante Statut de la fenêtre Prélever et emballer - Critères de sélection, sélectionnez En cours.
Dans la zone Regrouper par, sélectionnez l'un des éléments suivants :
Document
Chaque document apparaît ultérieurement sur une ligne distincte dans la fenêtre Prélever et emballer.
Aucun
Chaque article apparaît ultérieurement sur une ligne distincte dans la fenêtre Prélever et emballer.
Dans les zones de type Intervalle, saisissez des valeurs pour filtrer les commandes client et/ou les factures de pré-paiement client en fonction de vos besoins. Pour plus d'informations détaillées sur les zones de cette fenêtre, voir Prélèvement & emballage - Critères de sélection.
Dans la zone Magasins, sélectionnez le magasin requis ou une plage de magasins par emplacement.
Dans la liste déroulante Trier par, sélectionnez l'option que vous souhaitez que la fenêtre Prélever et emballer utilise pour afficher les commandes client en cours, les factures de pré-paiement client ou les deux.
NoteLa sélection que vous effectuez dans la liste déroulante Trier par détermine l'ordre des lignes dans la fenêtre Prélever et emballer. Cet ordre de ligne détermine la priorité de répartition des quantités validées, comme expliqué dans l'exemple suivant.
Fin de la note.
ExempleSi vous triez la liste par date de livraison dans les zones Date de livraison/d'échéance, SAP Business One affecte d'abord les quantités du poste disponibles aux lignes dont la date de livraison est antérieure. En d'autres termes, si les quantités disponibles sont insuffisantes pour toutes les lignes, les lignes dont la date de livraison est la plus tardive ont un pourcentage de gestion des commandes client inférieur.
SAP Business One calcule la quantité disponible à valider indiquée dans la colonne Disponible pour libération pour chaque ligne comme suit :
Quantité en stock moins la quantité validée totale moins la quantité prélevée totale moins la quantité totale À valider.
Fin de l'exemple.Cliquez sur le bouton OK.
La fenêtre Prélever et emballer s'ouvre dans la vue du répertoire En cours. Pour des informations détaillées sur les zones de cette fenêtre, voir Prélever et emballer - Répertoire En cours.
Sélection de documents à ajouter à une liste de prélèvement
Dans la vue du répertoire En cours de la fenêtre Prélever et emballer, cochez les cases d'une ou de plusieurs commandes client et/ou factures de pré-paiement client à ajouter à une liste de prélèvement.
Cliquez sur le bouton Validation dans liste de prélèvement.
La nouvelle liste de prélèvement s'affiche maintenant dans la vue du répertoire Validé de la fenêtre Prélever et emballer. Pour des informations détaillées sur les zones de cette fenêtre, voir Prélever et emballer - Répertoire Validé.