Prélèvement & emballage - Critères de sélection

Cette fenêtre vous permet de saisir des critères de sélection afin de déterminer le mode d'affichage des commandes client, des factures de pré-paiement client ou des listes de prélèvement dans la fenêtre Prélever et emballer.

Pour ouvrir cette fenêtre, dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Stock magasin Prélever et emballer Prélever et emballer .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Zones du domaine Général (statut En cours/Validé avec la vue détaillée ou statut Prélevé avec la vue détaillée)

Statut
Sélectionnez le statut pour l'ouverture de la fenêtre Prélever et emballer. Cette sélection détermine les zones affichées dans la liste de prélèvement.

Regrouper par
Uniquement pour le statut En cours. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes : Aucun (standard) : les lignes dans Prélever et emballer ne sont pas regroupées. Document : les lignes dans Prélever et emballer sont regroupées par document de création. Si l'option Regrouper par Document est sélectionnée, la table Magasins n'apparaît pas dans la fenêtre.

Vue
Uniquement pour les statuts Validé et Prélevé. Sélectionnez une des vues suivantes : Détails : affiche toutes les lignes des listes de prélèvement. Résumé : affiche une ligne pour chaque liste de prélèvement. Note Le gestionnaire des prélèvements et emballages s'affiche avec la vue que vous sélectionnez ici. Toutefois, vous pouvez en changer. Fin de la note.

Commande client de... à..., Factures de pré-paiement de... à..., Commandes et factures de pré-paiement de... à...
Sélectionnez un des types de document suivants dans la liste : Commandes clients Factures de pré-paiement Commandes et factures de pré-paiement Saisissez ensuite la plage à prendre en compte dans Prélèvements et emballages. Note Les zones s'affichent selon le type de document sélectionné. Si l'option Factures de pré-paiement est sélectionnée, les zones qui n'existent pas dans ce document ne s'affichent pas. Si l'option Commandes et factures de pré-paiement est sélectionnée et qu'aucune date n'a été saisie dans les zones De... À..., tous les documents s'affichent. Fin de la note.

Date comptable du … au...
Saisissez la plage de dates comptables des commandes clients ou factures de réserve à prendre en compte dans le gestionnaire des prélèvements et emballages.

Date obligatoire du... au...
Saisissez l'intervalle de dates obligatoires de commande client ou de facture de pré-paiement client à inclure dans la fenêtre Prélever et emballer. La date obligatoire est la date de livraison souhaitée par le client. Note Au cours de la création d'un document de vente, vous saisissez une date obligatoire dans l'onglet Comptabilité. Fin de la note.

Date de livraison du... au…
Saisissez la plage de dates de livraison à prendre en compte dans le gestionnaire des prélèvements et emballages.

Client du… au…
Saisissez la plage de codes client à prendre en compte dans le gestionnaire des prélèvements et emballages.

% réalisation de... à…
Note Cette zone est disponible uniquement avec le statut En cours. Fin de la note. Saisissez la plage de pourcentages de réalisation des lignes Commande client ou Facture de pré-paiement à mettre à disposition pour le prélèvement.

Critères de sélection étendus
Cochez cette case pour filtrer plus précisément les documents de commande client et/ou de facture de pré-paiement client. Vous pouvez effectuer un filtrage à l'aide des paramètres suivants : Date d'annulation, Date du document, Numéro de référence partenaire, Devise du document, Commercial, Total document, Nom du destinataire, Description destinataire, Type d'expédition, Code du projet, Axe N°1, Axe N°2, Axe N°3, Axe N°4, Axe N°5, Priorité, Plafond de crédit client, Partenaire de consolidation ainsi que des zones personnalisées aux niveaux d'en-tête et de ligne des documents commerciaux.

Numéro de liste de prélèvement
Note Cette zone n'est pas disponible avec le statut En cours. Fin de la note. Saisissez la tranche de numéros des listes de prélèvement à afficher.

Trier par
Permet d'organiser le gestionnaire des prélèvements et emballages par : Date de livraison Client Numéro de document Magasin (si l'option Regrouper par Aucun est sélectionnée) Priorité Numéro de liste de prélèvement (dont le statut n'est pas En cours)

Zones du domaine général (statut Validé ou Prélevé, vue Synthèse)

Pour afficher les zones suivantes, sélectionnez la vue Synthèse pour le statut Validé ou Prélevé.

Date de prélèvement du... au…
Saisissez la plage des dates de prélèvement pour la liste de prélèvement.

Propriétaire
Saisissez la plage des codes pour les salariés qui ont créé la liste de prélèvement.

Préparateur de commandes
Saisissez la plage des noms de salariés pour les salariés responsables du prélèvement.

Numéro liste de prélèvement
Saisissez la tranche des numéros de listes de prélèvement à afficher.

Trier par
Permet d'organiser l'affichage du gestionnaire des prélèvements et emballages par : Préparateur de commandes Date du prélèvement Liste de prélèvement

Dans la zone Magasins, vous pouvez suivre les magasins d'après leur emplacement. La zone Magasins n'est pas affichée si vous sélectionnez Regrouper par document.

Cochez la case dans la ligne d'un magasin à ajouter dans la fenêtre Prélever et emballer.

Autres infos

Prélever et emballer

Utilisation de la fonction Prélever et emballer