Récup. états BAS et sauv. de donn. d'état: AU, CZ, PB, PT et SK

Vous pouvez récupérer des états BAS pour consulter et, selon le pays, sauvegarder les données d'état à soumettre aux administrations fiscales comme suit :

En Australie, vous pouvez exporter des montants BAS dans un fichier Microsoft Excel. Ce fichier vous permet de soumettre les montants aux administrations fiscales, par exemple, en remplissant les formulaires d'état préimprimés.
En République tchèque, aux Pays-Bas et en Slovaquie, vous pouvez créer un fichier d'état BAS électronique au format XML. Vous pouvez soumettre le fichier aux administrations fiscales directement pour la déclaration de TVA.
Au Portugal, vous pouvez créer des fichiers d'état BAS électroniques au format TXT. Avec l'add-on DEFIR, les fichiers sont ensuite convertis en un nouveau format de fichier qui peut être soumis directement aux administrations fiscales.

Pour récupérer et sauvegarder les états BAS, utilisez la fonction de récupération de l'état BAS. Procédez de la manière suivante :

Connaiss. requises

Vous avez généré l'état BAS pour la période de reporting souhaitée.

Procédure

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Comptabilité financière États comptables Comptabilité TVA/Taxes Recherche d'état BAS .
La fenêtre Recherche d'état BAS – Critères de sélection s'affiche.
Sélectionnez le nom de déclaration fiscale et les codes BAS que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur OK.
La fenêtre Recherche d'état BAS s'affiche. Elle présente tous les documents inclus dans l'état regroupés par code BAS. Pour afficher les différentes transactions, cliquez sur la flèche vers le bas pour un Code BAS ou sélectionnez Développer pour afficher toutes les pièces.
Pour sauvegarder les données d'état BAS, procédez comme suit :
- En Australie, procédez comme suit :
  1. Pour exporter les montants BAS, sélectionnez Exporter.
    La fenêtre Exportation d'état BAS apparaît. Elle affiche les codes BAS et le montant de TVA correspondant.
  2. Pour exporter les valeurs dans Microsoft Excel, sélectionnez Fichier Exporter Microsoft Excel .
  3. Affectez un nom de fichier et sélectionnez Sauvegarder.
    Un message système s'affiche, vous demandant comment exporter les symboles de devise.
  4. Effectuez votre sélection, puis cliquez sur OK.
  Vous pouvez ouvrir ensuite le fichier dans Microsoft Excel, remplir le formulaire électronique ou papier de l'état BAS et le soumettre à l'administration fiscale.
- En République tchèque ou en Slovaquie, procédez comme suit :
  1. Pour créer un état BAS électronique au format XML, sélectionnez Créer fichier.
    La fenêtre État BAS électronique - informations apparaît. Elle affiche les informations nécessaires que vous devez indiquer pour créer le fichier électronique. Cette fenêtre contient deux onglets : Propre à l'état et Propre à la société.
    
    Note
    Toutes les zones de l'onglet Propre à la société sont copiées à partir de l'onglet Reporting fiscal électronique ou Données de comptabilité de la fenêtre Détails entreprise. Ces zones ne peuvent pas être modifiées.
    
    Vous pouvez modifier uniquement les zones dans l'onglet Reporting fiscal électronique. Pour plus d'informations, voir Détails entreprise, onglet Reporting fiscal électronique : République tchèque, Pays-Bas, Slovaquie.
    
    Fin de la note.
  2. Dans l'onglet Propre à l'état, indiquez les informations détaillées liées à l'état BAS.
    Dans l'onglet Propre à la société, contrôlez les informations au niveau de l'entreprise liées à la déclaration fiscale générale et apportez des modifications, si nécessaire.
  3. Sélectionnez OK.
  4. Affectez un nom de fichier et sélectionnez Sauvegarder.
    Le fichier est ensuite sauvegardé à l'endroit indiqué dans la zone Dossier fichiers XML dans l'onglet Chemin de la fenêtre Options générales.
  Vous pouvez alors soumettre le fichier d'état BAS électronique directement aux administrations fiscales.
- Aux Pays-Bas, sélectionnez Créer fichier.
  Le fichier d'état XML est ensuite sauvegardé à l'endroit indiqué dans la zone Dossier fichiers XML dans l'onglet Chemin de la fenêtre Options générales.
- Au Portugal, pour créer des fichiers d'état BAS électroniques du format TXT, sélectionnez Créer fichier.
  Les fichiers TXT sont ensuite sauvegardés à l'endroit indiqué dans la zone Dossier d'exportation dans l'onglet Chemin d'accès de DEFIR de la fenêtre Options générales.
  
  Avec l'add-on DEFIR, les fichiers TXT sont convertis en un nouveau format de fichier qui peut être soumis aux administrations fiscales.

Autres infos

Reporting de déclaration de l'activité économique : Australie, République tchèque, Pays-Bas, Portugal et Slovaquie

Génération d'états BAS : Australie, République tchèque, Pays-Bas, Portugal et Slovaquie