La facture fournisseur correspond à une demande de paiement. Elle permet également d'enregistrer les coûts dans le compte de résultat.

Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez  Achats Facture fournisseur .

Vous pouvez créer une facture fournisseur à partir de plusieurs commandes d'achat et réceptions sur commande d'achat. Vous ne pouvez modifier aucune donnée de comptabilité sur une facture fournisseur car il s'agit du document comptable juridique qui génère des entrées dans le grand livre.

Lorsque vous recevez une facture fournisseur, SAP Business One impute les comptes liés au fournisseur dans le système de comptabilité. Si aucune livraison sur commande d'achat ne précède la facture fournisseur et si vous achetez des articles gérés dans le magasin, le stock est augmenté lors de l'enregistrement de la facture.

SAP Business One vous permet de créer une facture fournisseur avec un montant nul lorsque vous recevez des articles gratuits, par exemple, des articles qui font partie d'une promotion ou sont couverts par un contrat de maintenance.

S'applique uniquement à quelques localisations.

Si votre entreprise ne gère pas d'inventaire permanent, la facture fournisseur est enregistrée dans le compte de charges approprié : domestique, étranger ou UE.