Création de documents d'achat

Procédure

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Achats et sélectionnez un des documents, par exemple Commande d'achat.
Dans le document sélectionné, indiquez le numéro fournisseur, son nom et d'autres informations générales pertinentes.
Indiquez les données requises dans les onglets suivants :
- Contenu
- Logistique
- Gestion financière
Sélectionnez Créer.
Pour confirmer le message système et créer un nouveau document d'achat, sélectionnez Créer.

Note

Si vous effectuez un achat à un fournisseur occasionnel, auquel vous ne souhaitez pas passer de commandes régulières, saisissez le document d'achat avec une fiche générale déjà définie, qui peut être complétée de manière à inclure les données du fournisseur occasionnel.

Fin de la note.

Note

Si vous créez une facture fournisseur, un avoir fournisseur ou une facture de pré-paiement fournisseur à montant nul, le système affiche un message qui vous donne la possibilité de créer un document avec un montant total nul. Pour continuer et créer un tel document, sélectionnez OK.

Fin de la note.

Zones propres au pays : Italie, Grande-Bretagne, États-Unis, Espagne, Suède, Norvège, Finlande

Notez les informations suivantes pour la réception sur commande d'achat, les retours marchandises, les factures fournisseurs, les demandes d'acompte fournisseur et les factures, les factures de pré-paiement fournisseur et les avoirs fournisseur :

Zone	Modifications possibles une fois le document créé ?	Modifications possibles une fois le document clôturé ?	Remarques
Date d'échéance	Oui	Non	S'il existe plusieurs versements dans la facture fournisseur, la zone Date d'échéance est désactivée.
Commercial	Oui	Oui
Propriétaire	Oui	Oui
Paiement à	Oui	Non
Texte	Oui	Oui