Retour marchandises 
Le document de retour marchandises est utilisé pour retourner des marchandises livrées à des fournisseurs ou annuler complètement ou partiellement une transaction d'achat pour un article, par exemple, une réception sur commande d'achat dans SAP Business One. À cause de la législation en vigueur, vous ne pouvez pas apporter de modifications comptables à ces documents ni les supprimer. Toutefois, pour retourner des marchandises non désirées ou défectueuses, ou corriger des erreurs effectuées lors de la saisie des documents susmentionnés, vous pouvez créer un retour marchandises.
Lorsque vous créez un retour marchandises, les marchandises sont sorties du magasin et les quantités sont réduites en conséquence. Si votre société utilise un inventaire permanent, SAP Business One crée également l'écriture correspondante pour mettre à jour les valeurs en stock.
Vous pouvez créer un retour marchandises sur la base d'une réception sur commande d'achat ou non. Si vous choisissez la deuxième solution et que vous gérez un inventaire permanent par moyenne mobile, vérifiez que les prix des articles du retour marchandises indépendant sont identiques aux prix enregistrés dans la transaction d'achat d'origine respective.
Lorsque vous créez un document de retour marchandises basé sur une commande d'achat, vous pouvez choisir de rouvrir la quantité de l'article de la commande. Pour cela, vous devez cocher la case Réouvrir doc. en créant des retours/retours de marchandises/avoirs basés sur celui-ci dans Paramétrage des documents. Pour plus d'informations, voir Options générales : onglet Par document
La réouverture de la quantité de l'article a les conséquences suivantes :
La commande d'achat prend le statut En cours.
La quantité en cours est augmentée de la quantité de l'article dans le document de retour marchandises. Si la somme de la quantité en cours restante et de la quantité retournée est supérieure à la quantité dans la commande d'origine, la quantité en cours est augmentée de la quantité dans la commande d'origine.
La quantité livrée est diminuée de la quantité indiquée dans le retour marchandises.
Pour des transactions de type service, le montant en suspens est augmenté d'une valeur égale à la valeur d'une ligne de retour marchandises. Si la somme du montant en suspens restant et du montant retourné est supérieure au montant total pour la ligne de la commande d'achat d'origine, le montant total est utilisé comme montant en suspens.
Si du fret est lié à l'article retourné, il est rouvert de la même façon que les quantités d'articles.
Si l'article est géré par lots, la quantité affectée au lot retourné est augmentée de la quantité de la ligne de retour.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez 
Achats 
Retour de marchandises 
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Connaiss. requises
Aucune facture fournisseur n'a été créée pour la marchandise retournée. Si une facture a été créée, vous devez créer un avoir fournisseur. Pour plus d'informations, voir Avoir fournisseur.