Coûts additionnels : domaine général 
Ce domaine vous permet de saisir des informations générales pertinentes pour toutes les parties du document et pour la procédure d'importation.
Pour accéder au domaine, sélectionnez 
Achats 
Coûts additionnels 
.
Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires. Fin de la note. |
NoteCoûts additionnels - Zones du domaine général
Zone de gauche : numéro de fournisseur Zone de droite : nom Indiquez le code fournisseur ou le nom du fournisseur. La zone restante est renseignée automatiquement.
Si vous créez un document de coûts additionnels lors de l'importation de marchandises de plusieurs fournisseurs, la zone à gauche affiche la chaîne '********' et la zone à droite Différents fournisseurs. Par exemple, dans le cas de consolidation d'achats, un conteneur unique est utilisé pour importer les marchandises provenant de plusieurs fournisseurs afin de réduire les coûts d'importation. Fin de la note. Vous pouvez afficher les fournisseurs sélectionnés pour le document dans l'onglet Fournisseurs. |
Zone de gauche : numéro d'agent en douane Zone de droite : nom d'agent en douane Indiquez le code ou le nom de l'agent en douane chargé des procédures d'importation et de douane. La zone restante est renseignée automatiquement.
Vous définissez les agents en douane comme d'autres fournisseurs habituels dans les données de base du partenaire. Fin de la note. |
Affiche la devise de fournisseur et le cours de change utilisé pour le document. Vous devez saisir un cours de change sinon vous ne pouvez pas poursuivre l'enregistrement du document des coûts additionnels. Après avoir spécifié le cours de change, vous pouvez choisir entre la devise fournisseur ou votre devise interne. Votre sélection détermine la devise dans laquelle les valeurs monétaires sont affichées dans le document, c'est-à-dire, les frais de transport ou les droits de douane, par exemple. |
Sélectionnez cette option lorsque vous avez terminé de traiter un document de coûts additionnels, si nécessaire, rapprochez ce document tant que l'écriture au journal correspondant aux coûts additionnels du document n'a pas été créée. SAP Business One sélectionne cette case automatiquement dès la création de l'écriture au journal correspondant aux coûts additionnels du document. Dans ce cas, il ne peut être rapproché de nouveau. |
Numéro séquentiel automatiquement attribué par SAP Business One d'après la définition dans l'initialisation du système (voir |
Indiquez une série de numérotation. |
Indiquez la date comptable. La valeur par défaut est la date de création du document des coûts au débarquement. Si nécessaire, changez cette date. |
Indiquez la date d'échéance du document. La valeur par défaut est la date de création du document des coûts au débarquement. Si nécessaire, changez cette date. |
Numéro de référence supplémentaire du document, le cas échéant. |
Numéro du document de coûts au débarquement, tel que fourni par le courtier. |
Liste des documents de base à partir desquels créer un document cible. |
Zone spécifique au pays : Inde
Indiquez une séquence dans la liste déroulante. L'application génère la séquence automatiquement.
Cette zone apparaît seulement pour des documents auxquels une séquence est affectée. Fin de la note. |