Indiquez les coordonnées détaillées du partenaire.

Définissez un type d'expédition pour le partenaire. Ce type d'expédition s'affichera dans tous les nouveaux documents créés pour ce partenaire.

Définissez un mot de passe pour les applications d'e-commerce intégrant SAP Business One.

Si nécessaire, affectez un code d'affacturage (code et nom) au partenaire. Ce code est inséré automatiquement comme valeur par défaut dans les factures et peut être affiché dans les extraits de compte.

Sélectionnez un projet à associer au partenaire.

Nom du contact par défaut indiqué sur l'onglet Contacts.

Indiquez un numéro d'identification supplémentaire pour le partenaire.

Identifiant à utiliser lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe d'entreprises ou pour une filiale rattachée à une société mère.

Saisissez ici le numéro d'immatriculation de l'entreprise du partenaire. Ce numéro est utilisé comme moyen d'identification dans les contacts avec l'administration et d'autres organisations.

Permet de saisir des informations supplémentaires relatives au partenaire.

Pour les clients, sélectionnez le commercial par défaut. Pour les fournisseurs, sélectionnez l'acheteur par défaut .

Définissez une commission pour le commercial, soit en saisissant un pourcentage de commission dans Commission utilisateur, soit en sélectionnant un groupe de commissions prédéfini. Cette zone apparaît seulement si l'option Déf. commission par client est sélectionnée dans l'onglet Partenaire sous  Administration Initialisation système Options générales .

Sélectionnez un partenaire qui servira de distributeur pour le client. Ce distributeur s'affiche automatiquement dans les documents créés pour le client.

Indiquez un technicien par défaut (salarié) pour le client.

Indiquez le réseau auquel le client appartient.

Représente une adresse ou un partenaire. La zone est une zone alphanumérique de 50 caractères de long.

Le code GLN affiché dans ce formulaire est repris de la fenêtre Détails entreprise.

Indiquez les détails du partenaire en ajoutant les ID émetteur et destinataire.

L'entreprise ou le partenaire qui envoie le document. La zone est une zone alphanumérique de 50 caractères de long.

L'entreprise ou le partenaire qui reçoit le document de l'émetteur. La zone est une zone alphanumérique de 50 caractères de long.

Si le partenaire se trouve à l'étranger et que vous souhaitez imprimer les documents dans sa langue, indiquez la langue appropriée. La langue de la société apparaît par défaut.

Affiche le numéro de la campagne à partir de laquelle ce partenaire est généré.

Pour afficher cette campagne, cliquez sur l'icône (lien vers formulaire).

Affiche des zones supplémentaires permettant de définir une période durant laquelle le partenaire est actif.

Affiche des zones supplémentaires permettant de bloquer le partenaire pour une période donnée.

Accédez à la fenêtre Affectation succursale pour affecter des partenaires aux succursales.

Disponible uniquement si vous avez coché la case Activer Intrastat dans l'onglet Initialis. de base de la fenêtre Détails entreprise.

Si le partenaire répond aux conditions d'éligibilité pour la déclaration Intrastat, cochez cette case pour afficher l'onglet Options DEB afin de configurer les options Intrastat pour le partenaire. Pour plus d'informations, voir la section Fiche partenaire : onglet Déclaration d'échange de biens.

Si le partenaire est une personne, indiquez le numéro CURP (18 caractères).

Sélectionnez un agent à affecter au partenaire ou définissez-en un dans la fenêtre Agents - Définition.

Sélectionnez le document d'identification du partenaire, par exemple le certificat de résidence fiscale ou le passeport.

Cette zone est visible seulement si États de TVA complémentaires est sélectionné dans les Détails entreprise. Pour plus d'informations, voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340.

Disponible uniquement pour les clients. Sélectionnez cette option pour imputer les transactions de livraisons créées pour le client au Compte pour marchandises livrées et non au Compte coût de revient.

Cette option est sélectionnée par défaut si l'option Utiliser compte pour marchandises livrées sous  Administration Initialisation système Options par documents Par document Livraison est sélectionnée. La sélection que vous effectuez est applicable aux transactions futures seulement et n'a aucune incidence sur les transactions déjà imputées.

Indiquez le numéro d'identification de TVA.

Numéro d'identification fiscale de chaque établissement.

Le propriétaire de chaque établissement.

Catégorie de branche que chaque établissement gère.

Catégorie d'activité que chaque établissement gère.