Выходные документы в Контроле счетов
логистики
Использование
В компоненте Контроль счетов логистики выходные документы можно генерировать при осуществлении проводки счета-фактуры. Выходные документы могут иметь внутреннюю адресацию, т. е. предназначаться для сотрудников предприятия, или внешнюю, предназначенную для поставщиков. Отправить такие документы можно
● в диалоговом режиме при следующем сеансе выборки;
● с помощью функции Вывести выходной документ;
● сразу же после обновления счета-фактуры;
● в фоновом режиме, назначив соответствующее задание и указав время.
Определите необходимые задания для программы MM70AMRA. При выполнении задания будут выведены все выходные документы, которые удовлетворят заданным критериям выбора.
Более подробная информация содержится в разделе
Управление
выходными документами.
Необходимые предпосылки
Функция |
Параметр настройки для Контроля счетов логистики |
Определение выходных документов, которые должны генерироваться системой, при осуществлении проводки счета-фактуры |
Выбор выходных документов → Ведение типов выходных документов |
Создание текстовых модулей, которые должны быть указаны в формулярах |
Выбор выходных документов → Определение формуляров Выбор выходных документов → Определение данных отправителя для формуляров |
Указание времени и среды вывода для отправки выходного документа |
Выбор выходных документов → Ведение условий платежа |
Возможности
Создание текстовых модулей для формуляров
Для каждой балансовой единицы стандартные тексты, которые могут быть размещены на фиксированных позициях выходных документов, хранятся в формулярах MR_PRINT или MR_REKL. Тексты, хранящиеся в этих формулярах, используются в следующих печатных документах:
● автоматической оплаты поступившего материала (MR_PRINT);
● расчета для переоценки (MR_PRINT);
● сокращения суммы счета (MR_REKL).
Доступные для обработки текстовые модули перечислены в нижеприведенной таблице.
Вид текста |
Позиции |
Пример |
Текст заголовка |
Верхний правый угол формуляра |
Логотип |
Текст сноски |
Выводится как текст сноски в конце каждой страницы формуляра |
Информация о предприятии, банковские реквизиты |
Отправитель |
Над адресом, указанным в формуляре |
Балансовая единица отправителя |
Подпись |
|
Не обрабатывается |
При использовании нескольких языков следует создать тексты для всех применяемых языков.
Создание выходных документов для следующих функций
Функция |
Пояснение |
После выполнения функции АОПМ следует сообщить поставщику о рассчитанных поступлениях материала, чтобы он мог проверить расчет. |
|
Сокращение суммы счета: корректировка количества или стоимости |
При сокращении суммы счета-фактуры следует проинформировать поставщика о причинах сокращения с помощью рекламации. Сокращение суммы счета вручную. Если сокращение отдельных позиций счета было выполнено вручную, то в письменной рекламации можно указать эти позиции. Автоматическое сокращение суммы счета. Если сокращение суммы счета-фактуры было выполнено автоматически, то поставщику можно предоставить только общую информацию о сумме сокращения. |
|
|
Если счет-фактура заблокирован из-за отклонения цены, то можно отправить сообщение соответствующему закупщику, чтобы он проверил цену заказа и связался с поставщиком по данному вопросу. |
При расчете отпусков консигнационного материала и материала трубопровода поставщику можно отправлять созданные счета или кредитовые авизо. |
|
Расчет плана фактурирования |
Счета можно отправлять поставщику при создании их для плана фактурирования. |
После выполнения переоценки следует использовать документ расчета переоценки для сообщения поставщику об определенной стоимости разницы посредством выставления счета-фактуры или кредитового авизо. |
См. также: