Saisie
d'une demande individuelle de paiement et création de documents
liés 
Utilisation
Ce processus décrit comment saisir les factures fournisseurs reçues des fournisseurs dans des demandes individuelles de paiement, puis créer les documents liés pour le crédit et le débit des comptes fournisseurs et clients. Vous pouvez calculer des commissions pour l'affaire.
Les processus suivants décrivent les étapes inhérentes à la saisie d'une demande individuelle de paiement et à la création de documents liés pour le traitement des paiements dans Affaire de commission.
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1.
Saisissez les
factures dans le système sous forme de demande individuelle de
paiement. Pour
plus d'informations, reportez-vous à Saisie
individuelle d'une demande individuelle de paiement et Saisie
sous forme de liste d'une demande individuelle de paiement.
2.
Enregistrez les
documents. Pour
plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement
de documents.
3.
Vous pouvez créer
une liste de factures pour imputer la commission convenue avec l'un des deux
partenaires. Pour
plus d'informations, reportez-vous à Création
de listes de factures.
4.
Enregistrez ensuite
la liste de factures. Pour
plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement
de documents. Si vous
souhaitez séparer la commission des opérations concernant les marchandises à
proprement parler, vous pouvez saisir cette commission dans une facture
fournisseur et l'imputer de cette façon. Les
documents sont transmis à la Comptabilité financière pour la suite du
traitement (par exemple, un cycle de paiement). 
Procédure
Résultat