Saisie d'une facture fournisseur et création de documents liés 

Utilisation

Vous pouvez créer des factures et des avoirs pour un partenaire (fournisseur) sans qu'il existe une facture de référence dans une facture fournisseur.

Les processus suivants décrivent les étapes inhérentes à la saisie des factures fournisseurs et à la création de documents liés pour le traitement des paiements dans la composante Affaire de commission.

Procédure

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       1.      Saisissez le document sous forme de facture fournisseur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Création de factures fournisseurs.

       2.      Enregistrez les documents.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement de documents.

       3.      Vous pouvez créer une liste de factures pour regrouper les factures fournisseurs en fonction de divers critères et exécuter un décompte global.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Création de listes de factures.

       4.      Enregistrez ensuite la liste de factures.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement de documents.

Résultat

Les documents sont transmis à la Comptabilité financière pour la suite du traitement (par exemple, un cycle de paiement).