Création de factures fournisseurs 

Utilisation

Cette procédure explique comment saisir un décompte des rémunérations comme facture fournisseur.

Procédure

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       1.      Sélectionnez Affaire de commission ® Créer facture fournisseur.

       2.      Saisissez le type de facturation et les données organisation.

       3.      Sélectionnez Exécuter.

       4.      Saisissez les données d'en-tête telles que l'auteur de la facture et la société.

       5.      Saisissez les données du document.

       6.      Confirmez les données saisies.

Le système détermine les informations significatives sauvegardées dans la base de données (par exemple, la désignation d'article) et les inscrit dans les zones de liste appropriées.

       7.      Enregistrez la facture fournisseur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement de documents.

Résultat

La facture fournisseur est sauvegardée dans le système avec son propre numéro de document. Le système crée également une pièce comptable qui est envoyée à la Comptabilité financière pour traitement ultérieur (cycle de paiement, par exemple).