Écran de détail de l’opération 
Écran de détail de l’opération
Définition
Écran comprenant toutes les informations pour une opération particulière de la
gamme.Utilisation
Les données suivantes de l’écran de détail de l’opération sont prises en compte dans le calcul du coût de revient :
Valeurs standard
Le système utilise les valeurs standard allouées et la formule figurant dans le
poste de travail pour calculer les coûts pré-budgétés de l’opération.La clé de contrôle des valeurs standard du poste de travail spécifie :
Vous pouvez saisir les opérations obligatoires soit selon les types d’activité définis dans le poste de travail, soit selon le processus de gestion. L’unité de temps que vous saisissez ne doit pas nécessairement correspondre à celle saisie lors de la spécification du type d’activité.
La clé de rendement spécifie le rapport entre le temps théorique prédéfini et le temps réel. Lors du calcul du coût de revient, les valeurs standard allouées peuvent être corrigées à partir de la clé de rendement.
Rebut
Le rebut apparu lors de l’opération se traduit par un écart sur quantité dans l’opération suivante, puisque la quantité à traiter est réduite par la quantité rebutée. Ce rebut est compris dans le calcul du coût de revient lorsque la structure de quantités est créée.
Voir aussi :
Calcul du coût de revient du rebut, Rebut au niveau d’une opérationCode Prise en compte dans le calcul du coût de revient
Si ce code n’est pas activé, l’opération n’est pas prise en compte dans le CCR.
Pour le CCR de l’inventaire, vous pouvez saisir un code de prise en compte dans le calcul du coût de revient lié à un facteur dans le Customizing du Calcul du coût de revient par produit. Les valeurs des opérations qui, par exemple, comprennent des coûts d’emballage peuvent être extrapolées en fonction de ce facteur pour la valorisation des stocks.
Traitement externe
La clé de commande indique si une opération peut être traitée à l’extérieur. Les coûts d’une opération sous-traitée peuvent être saisis soit dans l’opération elle-même, soit dans une fiche infos-achats. La variante de valorisation comprend une séquence de priorités pour la valorisation de la sous-traitance. Vous saisissez la nature comptable sous laquelle les coûts de l’opération doivent être mis à jour dans l’opération.
Vous pouvez saisir une fiche infos achats à l’écran de détail de l’opération. Les fiches infos-achats des opérations sous-traitées n’ont pas de référence article (fiche infos-achats pour article non géré en stock). La fiche infos-achats contient les informations suivantes :
N’oubliez pas que les fiches infos-achats ont une période de validité. Les données de la fiche infos-achats ne sont comprises dans le calcul du coût de revient que si la fiche infos-achats est valable à la date du calcul du coût de revient.
Si aucune fiche infos-achats n’existe, vous saisissez les données suivantes dans l’opération :