Registro de una solicitud individual de pago
y creación de documentos subsiguientes 
Utilización
Este proceso muestra cómo registrar facturas recibidas de proveedores en solicitudes individuales de pago y cómo crear documentos subsiguientes para abonar y cargar las cuentas de proveedor y cliente. Puede calcular comisiones para el acuerdo.
Los siguientes procesos describen los pasos que deben seguirse para registrar una solicitud de pago individual y crear un documento subsiguiente para el tratamiento de pagos en la operación de agencia.
Procedimiento
...
1. Introduzca las facturas en forma de una solicitud individual de pago en el sistema.
Para más información, véase Entrada individual de una solicitud individual de pago y Entrada en lista de una solicitud individual de pago.
2. Contabilice los documentos.
Para más información, véase Documentos de contabilización.
3. Puede crear una lista de remuneraciones para liquidar la comisión convenida con uno de los dos interlocutores comerciales.
Para obtener más información, véase Creación de listas de remuneraciones.
4. A continuación puede contabilizar la lista de remuneraciones.
Para más información, véase Documentos de contabilización.
Si quiere separar la comisión de las actividades relacionadas con la mercancía real, puede introducir la comisión en una factura de proveedor y liquidarla de esta manera.
Resultado
Los documentos se transfieren a la gestión financiera para su tratamiento posterior (como una ejecución de pago).