Entrada en lista de una solicitud de pago 

Utilización

Puede utilizar esta función para introducir varias facturas recibidas para el mismo proveedor en forma de lista.

Características

La entrada en lista sirve de pantalla de entrada. Registre las diferentes facturas individuales para varios destinatarios de factura (clientes) en las líneas de la lista. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la lista de solicitudes de pago, todos deben presentar la misma clase de factura.

Cada línea de la lista contiene una solicitud de pago. Puede visualizar las solicitudes individuales de pago en la lista seleccionando la línea relevante y marcando Detalles de posición. Los datos de cabecera de la lista comprenden datos predeterminados para cada documento individual y puede modificar prácticamente todos estos datos en la vista de documento individual.

Al contabilizar la lista, el sistema crea una solicitud individual de pago separada, cada una con su propio número, para cada partida individual de la lista. Puesto que la lista sólo es una pantalla de entrada, no se graba con su propio número de documento, lo que significa que no se conserva.

Se crea un documento contable para cada uno de los documentos individuales en la lista. Estos documentos contables se traspasan a la gestión financiera.

En cambio, si se introducen facturas recibidas en forma de lista de solicitudes de pago, sólo se crea un documento contable para todos los documentos de la lista.

Para más información, véase Listas de solicitudes de pago.

Actividades

Para crear facturas recibidas en el sistema utilizando la función Entrada en lista, seleccione Operación de agencia y, a continuación, Liquidación ® Crear solicitud de pago y, a continuación, Entrada en lista.

 

Véase también:

Introducir una lista de solicitudes de pago y crear documentos subsiguientes