Facturación 
Utilización
El informe RHFAKT00 le permite facturar las tasas de un evento para participantes, emitiendo una factura mediante la interfase de facturación.
Durante este proceso, la dirección del participante se toma de los datos del participante grabados para los clientes esporádicos. El precio de facturación se transfiere al componente Comercial (SD).
Integración
Active la integración a la Facturación en el Customizing para la Gestión de eventos en Integración ® Facturación e imputación de actividad ® Facturación.
Si desea utilizar las funciones del sistema de tarjeta de pago, debe realizar las parametrizaciones necesarias en Comercial, en Facturación ® Tarjetas de pago.
Condiciones previas
Debe marcarse la participación como relevante para facturación. Realice esta operación durante la Inscripción utilizando la función Inscripción/información de pago. Si no realiza ninguna asignación aquí (y la inscripción transcurre sin asignación de tasas), las opciones de liquidación actualizadas para el tipo de participante en el Customizing para la Gestión de eventos en Operaciones diarias ® Inscribir ® Especificar control del tipo de participante.
Véase también:
· La dirección del cliente esporádico debe estar disponible.
En caso de un cliente esporádico, se debe guardar la dirección con el participante. SAP recomienda que utilice el tipo de objeto H (persona externa) para clientes esporádicos, ya que debe guardar una dirección para participantes de esta clase.
· El registro maestro de cliente debe estar en el área de ventas del evento.
Características
· La facturación de documentos se crea en Comercial (SD) mediante la interfase de facturación y, cuando sea necesario, se contabiliza en Contabilidad de costes (CA).
· El sistema lee la dirección para las facturas en el registro maestro de clientes o, en caso de clientes esporádicos, en la dirección almacenada para el participante.
· En caso de errores en el documento de facturación, puede anular el documento e iniciar de nuevo el procedimiento de facturación.
· Todas las operaciones de facturación e imputación de actividad se graban en log con un número de documento de referencia. Puede cambiar entre el documento de referencia y el documento original seleccionando Vista. La información detallada de importes netos y de importes de impuesto se guarda en la Gestión de eventos como referencia.
· Puede crear abonos para abonar importes a clientes.
· Cuando inscribe la participación y selecciona Info inscripción/pago, puede especificar diferentes funciones de interlocutor en la ventana de diálogo Tasa y asignación: El solicitante, el destinatario de factura, el pagador y el destinatario de las mercancías.
· Puede utilizar tarjetas de pago en la facturación. Si lo hace, debe especificar el número, tipo y datos de validez de la tarjeta en el diálogo Inscripción/Tasa. Se realiza un control de tarjeta. Si se aprueba la tarjeta, debe autorizarla. Cuando se ejecuta el informe de facturación, el importe de factura se carga automáticamente a la tarjeta de pago.
Selección
Se pueden fijar parámetros para especificar los datos emitidos por el report.
Objetos o Selección de eventos (previo al informe)
Hay varias maneras de iniciar el report:
...
a. Registre uno o varios grupos de eventos. El sistema busca todos los eventos pertenecientes al grupo especificado (o grupos) y lista los participantes.
b. Registre uno o varios grupos de eventos. El sistema encuentra todos los eventos y participantes que pertenecen a la clase (o clases) especificada.
c. Introduzca uno o varios eventos. El sistema lista los participantes susceptibles de facturación.
Período de evaluación
Puede especificar cualquier período para el que desee especificar participantes para la facturación.
Edición de listado
Puede especificar qué datos desea editar en la lista (por ejemplo, los participantes a los que aún no se ha enviado la factura).
Puede elegir el indicador Ocultar no relevante para especificar que no aparezcan en la lista los eventos para los que el informe no encuentra resultados.
Facturar fecha
La fecha en este campo indica cuando se debería llevar a cabo la facturación en Comercial, en otras palabras, el período de liquidación. La fecha por defecto para la facturación es normalmente la fecha actual. Se puede sobrescribir esta fecha según sea necesario.
Pantalla de selección estándar (sólo informe previo RHXFAKTO)
Si
marca este indicador y selecciona 
, el informe pasará a una pantalla de selección
más detallada del informe principal RHFAKT00, antes de que se
ejecute.
En la pantalla de selección del report principal,
se pueden seleccionar objetos por status, por ejemplo. En general, no es
necesario acceder a la pantalla de selección estándar ya que el report previo
tiene suficientes opciones de selección de datos. Si no se desea pasar a la
pantalla de selección estándar, no se deberá activar este parámetro antes de
seleccionar .
Salida
El sistema muestra una lista de los participantes seleccionados por evento y la información siguiente:
· Evento
· Participante
· Asignación organizativa
· Solicitante
· Destinatario de la factura
· Tasas de participación
· El importe de abono (donde corresponda)
· Número de factura (si ya se ha realizado una facturación)
· Número de abono (si ya se ha generado un abono)
· Clase de tarjeta (para la facturación con tarjetas de pago)
· Fin de validez de la autorización de la tarjeta de pago
Puede realizar la facturación desde la visualización de lista:
Si selecciona al participante al que quiere facturar y selecciona Crear documento de facturación, se transfieren los datos de facturación relevantes a SD.
Tiene lugar el siguiente proceso:
...
1. Se realiza una verificación de plausibilidad de las posiciones de documento. Si las posiciones son válidas, se crea un documento de referencia con el status transferencia designada.
2. Se llama el BAPI para la facturación.
3. Se cambia el status del documento de referencia a transferencia efectuada (luz amarilla/ ámbar).
4. Debido al hecho de que se pueden desacoplar los sistemas (SD y PE en sistemas distribuidos), la confirmación de esta transacción es necesaria para asegurar que la transacción se ha ejecutado realmente.
Con este propósito, debe llamar la función Comparar documento. El sistema busca el documento SD original.
Sólo es posible seguir con el tratamiento de datos del participante, por ejemplo, para realizar una cancelación, una vez la operación de facturación se ha confirmado con la función Comparar documento.
Si se encuentra el documento original, el status del documento de referencia cambia a transferencia confirmada (luz verde). Puede visualizar el documento original seleccionando Vista ® Ref. “ Documento original.
Si no se puede encontrar el documento original, el status del documento de referencia cambia a transferencia incorrecta (luz roja).
Para más información sobre el procedimiento a seguir si no puede encontrarse el documento original, consulte Diagnóstico de error en la nota 161511.
Desde la visualización de lista se pueden ejecutar las siguientes funciones del sistema:
· Crear abonos
· Verificar datos de facturación
· Visualizar el flujo de documentos para el evento, en otras palabras, todos los datos de asignación relevantes que existan para el evento
· Visualizar el flujo de documentos para el participante, en otras palabras, todos los datos de asignación relevantes que existen para el participante. (Para esto, el cursor debe estar situado sobre el participante relevante.)
· Visualizar el documento (documento de referencia)
· Visualizar el log de errores (confirmaciones de verificación/ejecución de facturación)
· Anular el documento: En caso de que se produzcan errores en el documento de facturación o abono, puede anular el documento e iniciar de nuevo el procedimiento de facturación o de abono. Este proceso es equivalente a la creación de un nuevo documento.
· Modificar tasa y asignación de participante aún no facturado
· Lista de participantes
· Lista de cancelación
Si está realizando la facturación en sistemas distribuidos (HR y LO en sistemas diferentes), tenga en cuenta la información que se halla en:
Configurar la facturación de eventos
Si utiliza el tipo de participante cliente y persona de contacto, debería observar también la información que se halla en:
Participantes en un evento: Configurar cliente
Participantes en un evento: Configurar persona de contacto
Véase también:
Para obtener información sobre la interfase, remítase a:
Proceso empresarial de facturación de eventos
Ejecución de la facturación de eventos
Verificación de facturación de eventos
Anulación de un documento de facturación