Facturación de eventos 
Utilización
La interfase de Facturación de eventos le permite facturar tasas de participación desde Gestión de eventos a Comercial (SD). Los datos se transfieren sincrónicamente. No se envía ningún IDOC.
Integración
Funciones en la gestión de eventos
· Transferir los datos de tarjeta al sistema comercial, si se utilizan tarjetas de pago para la facturación
· Autorizar la tarjeta de pago si se ha pasado la verificación con éxito
· Especificar los participantes a los que se debe facturar por un evento
· Transferir los datos relevantes para la nómina al sistema SD
· Crear un documento de referencia para la facturación
· Comparar el documento, es decir, verificar la facturación
· Informar de la facturación realizada
· Verificar si se ha anulado la facturación
· Anular los documentos de facturación
· Crear abonos
· Cancelar abonos
Funciones en Comercial
· Verificar la tarjeta si se utilizan tarjetas de pago en la facturación
· Verificar la integridad de los datos de facturación transferidos desde la Gestión de eventos
· Facturar tasas de participación
· Transferir la información de documento para la comparación de documentos con la Gestión de eventos
Flujo de datos
· Si se utilizan tarjetas de pago en la facturación, los datos de la tarjeta de pago se graban durante la asignación de tasas (función Inscripción utilizando la función Reserva/información de pago) en la Gestión de eventos. Estos datos se transfieren a Comercial, donde se realiza una verificación de congruencia de los datos. El resultado de esta verificación se transfiere a Gestión de eventos. Esta transferencia de datos se realiza mediante comunicación sincrónica. Si la verificación valida la tarjeta, ésta puede autorizarse en Comercial.
Realice la facturación:
· En la Gestión de eventos, el informe RHFAKT00 determina los participantes que deben facturarse. Los datos de liquidación se transfieren a Comercial, donde se realiza una verificación de integridad. Esta transferencia de datos se realiza mediante la comunicación sincrónica.
· Si hay un resultado de verificación positivo, se crea un documento de referencia en la Gestión de eventos y los datos de liquidación se transfieren a Comercial mediante comunicación sincrónica.
· En el Comercial, se realiza la facturación para los participantes transferidos.
· En Comercial se realiza una comparación de documento, durante la cual se transfiere el número de referencia a Comercial. La información del documento se devuelve a la Gestión de eventos desde Comercial (mediante comunicación sincrónica).
Anular el documento de facturación
Condiciones previas
· Deben distribuirse los datos de organización de ventas, es decir, la organización de ventas, el canal de distribución y el sector.
· Debe actualizarse el modelo de distribución de cliente. Al especificar el método de objeto, debe definir el sistema HR como sistema emisor, y el sistema Comercial como sistema receptor.
Debe registrar las entradas siguientes utilizando la función Actualizar Método en la guía de implementación (IMG) del Customizing en Servidor de aplicación SAP Web ® Application Link Enabling (ALE) ® Modelación e implementación de procesos empresariales ® Actualizar modelo de distribución y distribuir vistas:
CLIENTE: Sistema HR
SERVIDOR: Sistema CO
OBJETO: PaymentCardServices
MÉTODO: Checknumber
OBJETO: ItCustBillingDoc
MÉTODO: CreateMultiple
OBJETO: ItCustBillingDoc
MÉTODO: GetList
OBJETO: ItCustBillingDoc
MÉTODO: Cancelar
Para obtener más información sobre el proceso empresarial ALE Fijar facturación de eventos, véase la guía de implementación (IMG) del Customizing en Servidor de aplicación SAP Web ® Application Link Enabling (ALE) ® Modelar e implementar procesos empresariales ® Configurar procesos empresariales ALE predefinidos ® Gestión de Recursos Humanos ® HR <-> LO ® Configurar facturación de actos.
Véase también:
Proceso
empresarial de facturación de eventos