Si desea aceptar la diferencia, modifique la cantidad y el valor propuestos por el sistema. Cuando se contabiliza la factura, el sistema basa los movimientos en los datos modificados. Asimismo, el sistema actualiza el historial de pedido con los datos modificados.

Si no desea aceptar la diferencia, introduzca la cantidad y el importe real facturado en campos separados e indique la diferencia como error de proveedor. Al efectuar contabilizaciones, el sistema crea dos documentos. El primer documento contabiliza las partidas de factura con los datos propuestos y la línea de proveedor las contabiliza con el importe real facturado; el segundo documento registra un abono de la diferencia, de modo que durante la ejecución de pago el proveedor sólo recibe el importe que realmente prevé el sistema. El sistema actualiza el historial de pedidos mediante los datos propuestos sin modificar.

La factura sólo se puede reducir si la cantidad o el precio supera las previsiones del sistema.

En la Guía de implementación (IMG) para Verificación de facturas logística, se puede definir si se deberán tener en cuenta las contabilizaciones de impuestos en el documento factura o en la factura y el documento de abono.