Pedido: |
100 unidades del material A a 10 USD/un. |
Entrada de mercancías: |
40 unidades |
Factura: |
40 unidades del Material A a 12 USD/un. = 480 USD |
Cuando se registra la factura, el sistema propondrá los siguientes valores:
Cantidad de pedido |
Importe de pedido |
Cantidad de factura |
Importe de factura |
40 |
400 |
Para que el sistema reduzca la factura, deje los datos por defecto del sistema, la cantidad de pedido y el importe de pedido tal como están. Seleccione el indicador de corrección Error proveedor: Reducir factura en el campo de lista. Introduzca la cantidad y el importe determinado en la factura en los campos Cantidad factura cuenta proveedor e Importe factura cuenta proveedor.
Cantidad de pedido |
Importe de pedido |
Cantidad de factura |
Importe de factura |
40 |
400 |
40 |
480 |
Al contabilizar la factura, el historial de pedido para la posición es de la manera siguiente:
|
Cantidad |
Valor | |
Total entregado |
40 |
400 |
Total facturado |
40 |
400 |
Al efectuar una contabilización, el sistema ejecuta los siguientes movimientos de cuenta:
Véase también:
Reducción de factura: Corrección de cantidades o valores