En la pantalla Verificación de facturas logística, seleccione la variante de visualización Reducción de factura.

Lleve a cabo lo siguiente para cada partida de factura:

Compare la cantidad de pedido propuesta por el sistema con la cantidad real según la factura recibida.

• Si coinciden las cantidades, continúe con el paso 2.
• Si las cantidades son distintas, verifique si desea aceptar la cantidad diferente.

• Si desea aceptar la cantidad diferente, sobrescriba la cantidad de pedido prevista que propone el sistema y seleccione Continuar.
• Si no desea aceptar la cantidad diferente, seleccione Error proveedor: Reducir factura como el indicador de corrección en el campo de lista. Seleccione Continuar. Los campos de Cantidad factura según proveedor e Importe factura según proveedor estarán listos para la entrada. El sistema propone los datos del pedido. Introduzca la cantidad de factura desde la factura recibida. Seleccione Continuar. El sistema calcula el importe esperado para la cantidad de factura y visualiza un mensaje que indica la cantidad de la reducción de factura. Una vez recibido el mensaje, el sistema propondrá el importe previsto de la Cantidad de factura en el campo Importe de factura.

Si no introdujo una cantidad de factura, compare el importe facturado según la factura recibida con el importe de pedido.

• Si los importes coinciden, la verificación de esta posición de factura habrá finalizado.
• Si las cantidades son distintas, verifique si desea aceptar los importes diferentes.

• Si desea aceptar un importe diferente, sobrescriba el importe que propone el sistema.
• Si no desea aceptar el importe diferente, seleccione Error proveedor: Reducir factura como el indicador de corrección en el campo de lista. Seleccione Continuar. Los campos de los datos de factura estarán listos para la entrada. El sistema propone los datos del pedido. Introduzca el importe de factura desde la factura recibida. Aparecerá un mensaje en el que se indica el importe de la reducción de factura.

Si se ha introducido ya una cantidad de factura, compare el importe facturado según la factura recibida con el importe del pedido.

• Si no se produce ninguna diferencia, la verificación de esta partida de factura habrá finalizado.
• Si existen diferencias, puede sobrescribir el importe de pedido propuesto. Aparecerá un mensaje en el que se indica el importe de la reducción de factura.