Wenn Sie die Differenz akzeptieren, dann ändern Sie die Vorschlagsmenge und den vorgeschlagenen Betrag. Beim Buchen errechnen sich die Kontobewegungen auf Basis der geänderten Daten; auch die Bestellentwicklung wird mit den geänderten Daten aktualisiert.

Wenn Sie die Differenz nicht akzeptieren, dann geben Sie die Rechnungsmenge und den Rechnungsbetrag in gesonderte Felder ein und kennzeichnen die Abweichung als Lieferantenfehler. Damit werden beim Buchen zwei Belege erzeugt: der erste Beleg bucht die Rechnungspositionen mit den vorgeschlagenen Daten, die Kreditorenzeile aber mit dem tatsächlichen Rechnungsbetrag; der zweite Beleg erfaßt eine Gutschrift als Reklamationsbeleg über die Differenz, so daß der Lieferant beim Zahlungslauf nur den eigentlich vom System erwarteten Betrag erhält. Die Bestellentwicklung wird mit den unveränderten Vorschlagswerten fortgeschrieben. Das Kürzen der Rechnung ist nur bei Mengen- oder Preisüberschreitungen möglich.

Sie können im Einführungsleitfaden (IMG) der Logistik-Rechnungsprüfung einstellen, ob Steuerbuchungen im Rechnunsbeleg oder im Rechnungs- und Gutschriftsbeleg berücksichtigt werden sollen.