Bestellung: |
100 Stück Material A à 10,-DM |
Wareneingang: |
40 Stück |
Rechnung: |
40 Stück Material A à 12,- DM = 480,-DM |
Beim Erfassen der Rechnung erhalten Sie folgende Vorschlagswerte:
Bestellmenge |
Bestellbetrag |
Rechnungsmenge |
Rechnungsbetrag |
40 |
400 |
Damit die Rechnung gekürzt wird, lassen Sie die Vorschlagswerte des Systems, die Bestellmenge und den Bestellbetrag, unverändert. Wählen Sie für das Korrekturkennzeichen im Listenfeld Lieferantenfehler: Rechnung kürzen. Geben Sie die auf der Rechnung angegebene Menge und den Betrag in die Felder Rechnungsmenge und -betrag laut Lieferant ein:
Bestellmenge |
Bestellbetrag |
Rechnungsmenge |
Rechnungsbetrag |
40 |
400 |
40 |
480 |
Nach dem Buchen der Rechnung sieht die Bestellentwicklung dieser Position wie folgt aus:
|
Menge |
Wert | |
gesamt geliefert |
40 |
400 |
gesamt berechnet |
40 |
400 |
Beim Buchen finden folgende Kontobewegungen statt:
Siehe auch:
Rechnungskürzung: Menge oder Wert korrigieren