Kundenauftrag: Allgemeinbereich

In diesem Teil des Kundenauftrags geben Sie allgemeine Informationen an, die für alle Elemente im Beleg gelten.

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Hinweis Hinweis

In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen.

Ende des Hinweises.

Felder im Allgemeinbereich des Kundenauftrags

Ansprechpartner
Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert. Geben Sie ggf. einen anderen Ansprechpartner an.

Kundenref.nr.
Zeigt die Referenznummer des Kunden an, sofern definiert.

Nr.
Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an. Rechtes Feld: Nummer des Kundenauftrags. Wenn Sie die manuelle Serie wählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein. Hinweis Um die manuelle Nummerierung für China, Japan, Korea, Singapur, Indien und Brasilien festzulegen, müssen Sie über die vollständige Berechtigung für die manuelle Belegnummerierung verfügen. Geben Sie in diesem Fall im linken Feld Manuell an. Ende des Hinweises.

Status
Der Status eines Kundenauftrags kann folgendermaßen lauten: Offen Sie können den Beleg vollständig oder teilweise in einen Beleg höherer Ebene kopieren. Offen - Gedruckt Sie haben den Beleg gedruckt, ihn jedoch nicht abgeschlossen. Storniert Sie haben den Beleg manuell storniert. Geschlossen Sie haben den Beleg entweder manuell geschlossen, oder SAP Business One hat ihn automatisch geschlossen, als Sie ihn in einen anderen Beleg kopiert haben. Geparkter Beleg Der Beleg ist ein Entwurf. Nicht genehmigt Der Kundenauftrag kann nicht in Belege einer höheren Ebene kopiert werden.

Buchungsdatum
Geben Sie das Buchungsdatum an. Standardwert ist das Datum, zu dem der Kundenauftrag erstellt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum. Achtung Wenn Sie dieses Datum ändern, wird die laufende Abfolge der Nummern und Belegdatumsangaben unterbrochen. Ende der Warnung.

Lieferdatum
Geben Sie das Datum an, an dem die Ware geliefert und der Lieferbeleg angelegt werden soll. Hinweis Wenn Sie das Lieferdatum im Bereich Allgemein des Fensters eingeben oder ändern, wird das Datum für alle Zeilen auf der Registerkarte Inhalt in das Feld Lieferdatum kopiert. Dies gilt für neue sowie für vorhandene Positionen. Bestätigen Sie die Systemmeldung, dass das Lieferdatum auf die Zeilenebene kopiert wird. Ende des Hinweises.

Belegdatum
Das Belegdatum des Kundenauftrags, das für Steuerzwecke verwendet wird. Ändern Sie ggf. das Datum.

Währung
Geben Sie die Währung für die Beträge im Kundenauftrag an. Wenn die Kundenwährung die Hauswährung ist, stehen als Optionen Hauswährung und Systemwährung zur Auswahl. Wenn die Kundenwährung eine Fremdwährung ist, steht auch die Option GP-Währung zur Auswahl.

Vertriebsmitarbeiter
Geben Sie den Vertriebsmitarbeiter an, der den Kundenauftrag initiiert hat.

Eigentümer
Geben Sie den Code des Mitarbeiters ein, der für den Kundenauftrag verantwortlich ist.

Bemerkungen
Geben Sie Zusatzinformationen zum Kundenauftrag ein. Sie können den Inhalt dieses Felds auch ändern, nachdem der Beleg hinzugefügt wurde.

Gesamt vor Rabatt
Gesamtbetrag des Kundenauftrags, bevor der Rabatt berechnet wird. Hinweis Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt. Ende des Hinweises.

Rabatt %
Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz ein. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an. Wenn Sie ein Feld aktualisieren, wird das andere Feld entsprechend aktualisiert. Bei Bedarf können Sie die Werte dieser Felder ändern.

Fracht
Zeigt den Gesamtfrachtbetrag des Kundenauftrags an. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Allgemein die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben.

Rundung
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde. Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Steuer
Entsprechend Ihren Steuerdefinitionen berechneter Steuerbetrag für den Kundenauftrag.

Gesamt
Gesamtbetrag des Kundenauftrags einschließlich Steuer und Rabatt.

Zahlungsauftragslauf
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert: Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird aus dem Zahlungsauftragslauf entfernt. Um eine Zahlungsauftragszeile zu entfernen, klicken Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht mit der rechten Maustaste auf die Zahlungsauftragszeile, und wählen Sie Entfernen. Das Ankreuzfeld für die betreffende Zahlungsauftragszeile wird in der Auswahlspalte entmarkiert. Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird im Zahlungsauftragslauf geschlossen. Um Zahlungsauftragszeilen zu schließen, deren enthaltene Belege in vollem Umfang bezahlt wurden, wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht die Drucktaste Zahlungsauftragszeilen schließen. Für die geschlossenen Zahlungsauftragszeilen wird in der Spalte Zahlungsauftrag Status das Kennzeichen `C` angezeigt. Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird in einem Zahlungslauf ausgeführt. Um einen Zahlungslauf auszuführen, wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht die Drucktaste Weiter. Wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 7 - Speicheroptionen die Drucktaste Weiter, und bestätigen Sie die nachfolgende Systemmeldung mit Ja. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, sind die Funktionen Kopieren von und Kopieren nach deaktiviert. Ende des Hinweises. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, können Sie im Allgemeinbereich im Feld Fälligkeitsdatum sowie auf der Registerkarte Finanzwesen im Feld Zahlungssperre keine Werte ändern. Ende des Hinweises.

Länderspezifisches Feld: Indien

Name der Folge
Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste aus. Die Anwendung generiert die Werte der Folge automatisch. Hinweis Dieses Feld wird nur bei Belegen angezeigt, die einer Folge zugeordnet sind. Ende des Hinweises.

Weitere Informationen

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