Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert. Geben Sie ggf. einen anderen Ansprechpartner an.

Zeigt die Referenznummer des Kunden an, sofern definiert.

Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an.

Rechtes Feld: Nummer der Ausgangsgutschrift. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein.

Status der Ausgangsgutschrift:

Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, an dem die Ausgangsgutschrift angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum.

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum für die Artikel oder Serviceleistungen.

Das Standarddatum ist 30 Tage ab Buchungsdatum. Sie können dieses Datum manuell ändern oder im Feld Zahlungsbedingungen der Ausgangsgutschrift eine andere Option auswählen.

Belegdatum der Ausgangsgutschrift, das für Steuerzwecke verwendet wird. Ändern Sie ggf. das Datum.

Geben Sie die Währung an, in der die Beträge in der Eingangsvorausrechnung angezeigt werden sollen.

Wenn die Kundenwährung die Hauswährung ist, stehen als Optionen Hauswährung und Systemwährung zur Auswahl.

Wenn die Kundenwährung eine Fremdwährung ist, steht auch die Option GP-Währung zur Auswahl.

Ihre Auswahl ändert nicht die ursprüngliche Währungseinstellung des Belegs.

Geben Sie den Vertriebsmitarbeiter an, der die Ausgangsgutschrift initiiert hat.

Geben Sie den Code des Mitarbeiters ein, der für die Ausgangsgutschrift verantwortlich ist.

Geben Sie zusätzliche Informationen zu der Ausgangsgutschrift ein.

Sie können den Inhalt des Feldes auch dann ändern, wenn Sie den Beleg bereits erstellt haben.

Gesamtbetrag der Ausgangsgutschrift vor der Berechnung des Rabatts für den Beleg.

Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz ein.

Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an.

Sie können die Werte in diesen Feldern bei Bedarf ändern.

Wenn in der Firma nach Beleg gerundet wird, wird in diesem Feld die Differenz zwischen dem Beleggesamtbetrag und dem gerundeten Beleggesamtbetrag angegeben.

Betrag, der aus den Anzahlungsrechnungen oder Anzahlungsanforderungen kopiert und vom Gesamtbetrag der Rechnung abgezogen wird.

Zeigt den Gesamtfrachtbetrag der Ausgangsgutschrift an.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Allgemein die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben.

Entsprechend der Quellensteuerdefinition einbehaltener Betrag, der im Namen der steuerpflichtigen Person an die Steuerbehörden gezahlt bzw. gemeldet wird.

Wird nur angezeigt, wenn Sie unter  Administration Definition Finanzwesen Kontenfindung Sachkonten Verkauf Steuer die Option Quellensteuer ausgewählt haben.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde.

Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Steuerbetrag für die Ausgangsgutschrift, der nach den festgelegten Steuerdefinitionen berechnet wurde.

Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer und Rabatt.

Istbetrag, der aus dem Basisbeleg in die Ausgangsgutschrift kopiert wurde:

Offener Betrag des Belegs.

Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:

Zeigt einen zusätzlichen Schlüssel für die Ausgangsgutschrift an, den Sie später für die Zuordnung einer Zahlung zu dieser Ausgangsgutschrift verwenden können.

Für dieses Feld gibt es keine Validierung.