Retoure: Allgemeinbereich

In diesem Bereich des Retourenbelegs tragen Sie allgemeine Informationen ein, die für alle für den Beleg relevanten Artikel gelten.

Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie Einkauf Retoure .

Hinweis Hinweis

In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen.

Ende des Hinweises.

Felder im Allgemeinbereich (Retouren)

Ansprechpartner
Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert.

Lieferantenref.nr.
Lieferantenreferenznummer, falls vorhanden.

Nr.
Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an. Rechtes Feld: Nummer der Retoure: Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein.

Status
Status von Retouren: Offen Sie können den Beleg vollständig oder teilweise in einen Beleg höherer Ebene kopieren. Offen - Gedruckt Sie haben den Beleg gedruckt, ihn jedoch nicht abgeschlossen. Storniert Sie haben den Beleg manuell storniert. Geschlossen Sie haben den Beleg entweder manuell geschlossen, oder SAP Business One hat ihn automatisch geschlossen, als Sie ihn in einen anderen Beleg kopiert haben. Geparkter Beleg Der Beleg ist ein Entwurf.

Buchungsdatum
Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, an dem die Retoure angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum. Achtung Wenn Sie dieses Datum ändern, wird die laufende Abfolge der Nummern und Belegdatumsangaben unterbrochen. Ende der Warnung.

Fälligkeitsdatum
Voraussichtliches Fälligkeitsdatum für die Artikel oder Serviceleistungen. Das Standarddatum ist 30 Tage ab Buchungsdatum. Um es zu ändern, wählen Sie eine andere Option im Feld Zahlungsbedingungen oder geben Sie manuell ein anderes Datum.

Belegdatum
Belegdatum der Retoure, das für Steuerzwecke verwendet wird. Das System schlägt das aktuelle Datum vor.

Währung
Geben Sie die Währung an, in der die Beträge im Beleg angezeigt werden sollen.

Einkäufer
Geben Sie den Mitarbeiter an, der den Beleg initiiert hat.

Eigentümer
Geben Sie den Mitarbeiter an, der für diesen Beleg verantwortlich ist.

Gesamt vor Rabatt
Gesamtbetrag der Retoure, bevor der Rabatt für den Beleg berechnet wird. Hinweis Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt. Ende des Hinweises.

Rabatt %
Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz für die gesamte Retoure an. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an.

Fracht
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Allgemein die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben. Sie können für Retouren Frachtkosten definieren. Um das Fenster Frachtkosten zu öffnen und die entsprechenden Kosten anzuzeigen, wählen Sie (Verknüpfungspfeil).

Rundung
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde. Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Steuer
Steuerbetrag für die Retoure, der den Steuerdefinitionen entsprechend berechnet wurde.

Haben Gesamt
Gesamtbetrag der Retoure einschließlich Steuern, Frachtkosten und Rabatte.

Zahlungsauftragslauf
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert: Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird aus dem Zahlungsauftragslauf entfernt. Um eine Zahlungsauftragszeile zu entfernen, klicken Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht mit der rechten Maustaste auf die Zahlungsauftragszeile, und wählen Sie Entfernen. Das Ankreuzfeld für die betreffende Zahlungsauftragszeile wird in der Auswahlspalte entmarkiert. Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird im Zahlungsauftragslauf geschlossen. Um Zahlungsauftragszeilen zu schließen, deren enthaltene Belege in vollem Umfang bezahlt wurden, wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht die Drucktaste Zahlungsauftragszeilen schließen. Für die geschlossenen Zahlungsauftragszeilen wird in der Spalte Zahlungsauftrag Status das Kennzeichen `C` angezeigt. Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird in einem Zahlungslauf ausgeführt. Um einen Zahlungslauf auszuführen, wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht die Drucktaste Weiter. Wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 7 - Speicheroptionen die Drucktaste Weiter, und bestätigen Sie die nachfolgende Systemmeldung mit Ja. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, sind die Funktionen Kopieren von und Kopieren nach deaktiviert. Ende des Hinweises. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, können Sie im Allgemeinbereich im Feld Fälligkeitsdatum sowie auf der Registerkarte Finanzwesen im Feld Zahlungssperre keine Werte ändern. Ende des Hinweises.

Länderspezifisches Feld: Chile

Folio-Nr.
Folionummer die dem Beleg für den Druck zugewiesen wurde. Dieses Feld ist inaktiv. Wenn der Beleg noch nicht gedruckt wurde, ist dieses Feld leer.

Weitere Informationen

Retoure

Belegeinstellungen: Registerkarte Allgemein