Setzen Sie das Kennzeichen Bruttogewinn berechnen, um die Bruttogewinnberechnung in Verkaufsbelegen der Belegarten Artikel und Service zu aktivieren.

Wird nur angezeigt, wenn das Kennzeichen Bruttogewinn berechnen gesetzt ist.

Wählen Sie in der Liste den Ursprung für den Basispreis, der von SAP Business One zur Berechnung des Bruttogewinns in Verkaufsbelegen der Belegart Artikel verwendet werden soll:

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kennzeichen Bruttogewinn berechnen gesetzt ist.

Geben Sie einen Prozentsatz für den Bruttogewinn ein, der standardmäßig zum Berechnen des Bruttogewinns in Belegen der Belegart Service verwendet werden soll.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kennzeichen Bruttogewinn berechnen gesetzt ist.

Geben Sie an, ob der Prozentsatz des Bruttogewinns als Basispreis oder als Verkaufspreis berechnet werden soll.

Gibt an, ob die Bemerkungen in den Belegen die Nummer des Basisbelegs oder die Referenznummer des Kunden bzw. des Lieferanten enthält.

Wenn Sie einen Verkaufsbeleg mit Referenz auf einen Basisbeleg anlegen, wird die Nummer des Basisbelegs angezeigt. Die angezeigte Nummer kann entweder die von SAP Business One für den Beleg vergebene interne Nummer sein oder die Kunden- bzw. Lieferantennummer aus dem Basisbeleg.

Wenn die Kunden- bzw. Lieferantennummer angezeigt werden soll, im Basisbeleg jedoch keine Nummer angegeben ist, bleibt das entsprechende Feld in dem Beleg, der unter Bezugnahme auf den Basisbeleg erstellt wird, leer.

Wählen Sie Preis und Gesamtbetrag nur für übergeordnete Artikel anzeigen, wenn lediglich der Gesamtpreis für das verkaufte Produkt angezeigt werden soll. Wählen Sie Preis für Komponentenartikel, wenn die Preise für die Komponenten angezeigt werden sollen. In diesem Fall wird der Gesamtpreis als Summe der einzelnen Komponentenpreise berechnet.

Ist für ein Produkt eine Verkaufsstückliste definiert, wird diese im Verkaufsbeleg dargestellt. Im Verkaufsbeleg erscheinen sowohl das verkaufte Produkt als auch die einzelnen Komponenten des Produkts. Mit diesem Auswahlknopf legen Sie fest, ob der Verkaufspreis des Artikels auf Ebene des verkauften Produkts oder auf Komponentenebene angezeigt wird.

Legen Sie fest, wie das System reagieren soll, wenn der Lagerbestand eines Artikels aufgrund eines Verkaufsbelegs/Warenausgangs die Mindestmenge unterschreitet oder die Höchstmenge aufgrund eines Wareneingangs überschreitet.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Die gewählte Reaktion wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

Durch diese Einstellung werden Belege gesperrt, wenn diese einen Bestand unter 0 Positionen verursachen würden. Wenn Sie Negativbestände zulassen möchten, entfernen Sie die Markierung des Ankreuzfeldes. Wenn Sie die Markierung entfernen, wird die folgende Meldung angezeigt:

Verwendung von Negativbestand stimmt nicht mit den Rechnungslegungsvorschriften überein. Sind Sie sicher, dass Sie die Verwendung des Negativbestands ermöglichen möchten?

Wenn Sie das Ankreuzfeld Negativen Bestand sperren nach markieren, stehen Ihnen die folgenden drei Möglichkeiten zum Definieren von Negativbestand in SAP Business One zur Verfügung:

Wenn Sie das Ankreuzfeld Negativen Bestand sperren nach nicht markieren, lassen Sie Negativbestände in Ihrer Firma zu. Jeder Artikel kann Negativbestände auf Firmen- oder Lagerebene enthalten. Nur die nach der Belegeinstellung Reaktion auf Eingang/Ausgang von Lagerbeständen außerhalb des definierten Bereichs ausgewählte Option gilt für den definierten Mindestlagerbestand des Artikels.

Legen Sie hiermit fest, ob Beträge und Preise in Belegen nach Währung oder nach Beleg gerundet werden sollen.

Bestimmt das Datum, an dem das System den Wechselkurs berechnet:

Bestimmt, ob ein Vermerk im Feld Bemerkungen eines Verkaufsbelegs angezeigt werden soll, wenn ein Betrag gerundet wurde. Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, wird in einer Fremdwährungsrechnung für einen Kunden ein Vermerk angezeigt, der besagt, dass der Rabattbetrag aufgrund der Rundung vom Rabattprozentsatz abweicht.

Setzen Sie das Kennzeichen, wenn die Lieferadresse des Einkaufsbelegs (Registerkarte Logistik) die Lageradresse sein soll. Wenn Sie dieses Kennzeichen nicht setzen, ist die Lieferadresse die Adresse der Firma, die Sie unter  Administration Systeminitialisierung Firmendetails auf der Registerkarte Allgemein angegeben haben.

Fügt in allen Verkaufs- und Einkaufsbelegen das Feld Fracht hinzu. Mit diesem Feld können Sie zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit einem Beleg berechnen, wie z. B. Liefer- und Pfandgebühren.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um den Buchungsprozess der Belege zu sperren, die automatische Journalbuchungen anlegen (Rechnungs‑, Gutschrift-, Depot- und Zahlungsbelege).

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um Belege mit zukünftigen Buchungsdaten anzulegen. Unternehmen können Belege mit zukünftigen Buchungsdaten auf Firmenebene anlegen, und anschließend festlegen, ob diese Option auf alle Belege oder nur auf ausgewählte Belege angewandt werden soll.

Geben Sie die Standardrundungsregel für die USt. und die QSt. an.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um Zeilen mit negativen Steuerbeträgen zuzulassen.

Wählen Sie diese Option, um eine Warnung anzuzeigen, wenn Belege hinzugefügt werden, deren Gesamtbetrag 1.500 EUR übersteigt und für die Sie die CIG- und CUP-Codes nicht festgelegt haben. Das Ankreuzfeld ist standardmäßig nicht markiert.