Verwendung

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, Stornierungen anzulegen.

Integration

In der Belegbearbeitung steht Ihnen die Funktion wie folgt zur Verfügung:

Wenn Rechnungen reklamiert werden und die zugehörigen Gruppierungen Faktura storniert werden müssen, ist das Anlegen von Stornierungen Bestandteil der Reklamationsbearbeitung.

Siehe auch: Reklamationsbearbeitung

Wenn im Customizing entsprechende Kopiervarianten angelegt wurden, können Sie Positionen, die mit falschem Positionstyp angelegt wurden, z.B. beim Anlegen von Bar- oder Gegengeschäften, in Positionen mit korrektem Positionstyp kopieren und die Vorlagepositionen beim Kopieren stornieren.

Siehe auch: Kopieren von Belegpositionen

Voraussetzungen

Sie wollen eine Stornierung anlegen, weil z.B. ein Sonderinsertions-Auftrag zurückgezogen wird, eine Anzeige nach Annahmeschluß in einer anderen Belegungseinheit erscheinen soll oder eine Rechnung reklamiert wird.

Sie haben die Stornogründe im Customizing definiert.

Der Erscheinungstermin der zu stornierenden Belegposition ist nicht verstrichen. Das Erbringungsdatum einer Dienstleistungs-Position wird nicht geprüft.

Der Positions-, Einteilungs- oder Gruppierung-Faktura-Status läßt das Stornieren der Position, Einteilung oder Gruppierung Faktura noch zu.

Wenn eine Gruppierung Faktura bzw. die zu einer Position oder Einteilung gehörenden Gruppierungen Faktura bereits fakturiert wurden, können die Gruppierungen Faktura noch storniert werden. Wenn Sie eine bereits fakturierte Gruppierung Faktura stornieren, stornieren Sie die ursprüngliche Fakturaposition.

Siehe auch: Fakturateilstorno

Funktionsumfang

Zum Stornieren müssen Sie einen Stornogrund angeben.

Stornieren können Sie Positionen, Einteilungen und Gruppierungen Faktura.

Die stornierte Position wird weder produziert noch abgerechnet.

Beim Stornieren von Einteilungen erhalten Sie einen Hinweis vom System, ob die zur Einteilung gehörenden Gruppierungen Faktura mit storniert wurden.

Die stornierte Einteilung wird weder produziert noch abgerechnet. Beachten Sie jedoch, daß die Einteilung nicht produziert, aber abgerechnet wird, wenn die zur Einteilung gehörenden Gruppierungen Faktura nicht mit storniert werden.

Wenn die stornierte Gruppierung Faktura noch nicht fakturiert wurde, wird sie nicht fakturiert. Wenn die stornierte Gruppierung Faktura bereits fakturiert wurde, wird die ursprüngliche Fakturaposition storniert und ein Stornobeleg erzeugt.

Siehe auch: Fakturateilstorno

Nicht alle fakturierten Gruppierungen Faktura können storniert werden. Fakturierte Gruppierungen Faktura können z.B. dann nicht storniert werden, wenn nachfolgende Fakturapositionen existieren, die nicht mit storniert werden können.

Beim Stornieren fakturierter Gruppierungen Faktura wird vom System geprüft, ob die abhängigen Fakturapositionen mit storniert werden können.

Wenn Sie eine Position, Einteilung oder Gruppierung Faktura storniert haben, sind auf Positions-, Einteilungs- oder Gruppierung-Faktura-Ebene die Eingabefelder auf der Registerkarte Detail nicht mehr eingabebereit.

Wenn Sie mehrere Einteilungen oder Gruppierung Faktura einer Position stornieren wollen, können Sie die Einteilungen oder Gruppierungen Faktura in der Einteilungs- oder Gruppierung-Faktura-Übersicht markieren und zu allen markierten Einteilungen oder Gruppierungen Faktura eine Stornierung anlegen. Wenn Sie mehrere Gruppierungen Faktura stornieren wollen und manche Gruppierungen Faktura nicht storniert werden können, werden die Gruppierungen Faktura, die nicht storniert werden können, in einem Protokoll angezeigt.

Wenn Sie eine Position, Einteilung oder Gruppierung Faktura stornieren, wird der Status der Position, Einteilung oder Gruppierung Faktura auf storniert (logisch gelöscht) gesetzt. Wenn Sie eine Einteilung oder Gruppierung Faktura stornieren, ändert sich der Status der zugehörigen Position nicht.

Wenn Sie eine Position oder Einteilung stornieren und Sie ein technisches System an das Werbemanagement (IS-M/AM) angeschlossen haben, wird die Stornierung an das technische System übergeben.