Gutschriften für Frachtaufträge 
Mit einer Gutschrift können Sie von einem Spediteur eine Erstattung in einer Frachtabrechnung erhalten, bei der Sie für Transportdienstleistungen zu viel bezahlt haben. Sie verwenden einen Frachtauftrag, eine Frachtbuchung oder einen Serviceauftrag beim Anlegen einer Frachtgutschrift als Referenz.
Hinweis
Bei Luftfrachtbuchungen wickeln Sie Änderungen der Kosten mit Hilfe eines Charge-Correction-Advice-Belegs (CCA-Beleg) ab. Dies beinhaltet auch das Ausstellen einer Gutschrift.
Voraussetzungen
Stammdaten für Kostenmanagement
Sie haben in der Komponente Kostenmanagement und Serviceproduktkataloge eine Frachtvereinbarung eingerichtet. Das System berechnet die Transportkosten automatisch auf der Grundlage einer Vereinbarung. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenberechnung.
Gutschriftsarten und Gutschriftsgründe
Sie haben im Customizing eine Gutschriftsart definiert, mit deren Hilfe das System automatisch bestimmte Einstellungen vornimmt, wenn Sie eine Gutschrift anlegen. Außerdem haben Sie Gründe für die Notwendigkeit von Gutschriften definiert. Weitere Informationen finden Sie im Customizing für Transportation Management unter
Abrechnung 
Frachtabrechnung Gutschriftsgründe und -arten für FABs definieren 
.Aufträge und Buchungen
Das System enthält einen oder mehrere Frachtaufträge, Frachtbuchungen oder Serviceaufträge, der/die mit einem Frachtabrechnungsbeleg abgerechnet wurde(n).
Aktivitäten
Sie können eine Gutschrift aus einem Frachtauftrag, einer Frachtbuchung oder einem Serviceauftrag heraus oder vom Übersichtsbild für Frachtaufträge, Frachtbuchungen oder Serviceaufträge aus anlegen. Sie können die Gutschriften über das Übersichtsbild für Frachtabrechnungsbelege aufrufen.
Das System erstellt die Gutschrift anhand der Daten in den zugehörigen Frachtabrechnungsbelegen und zeigt den Betrag an, der bereits abgerechnet wurde.
Beispiel
Die folgende Tabelle stellt dar, wie der Gutschriftsprozess bei einer Seefrachtbuchung funktioniert:
Schritt in SAP TM |
Betrag in FAB/Frachtgutschrift (Euro) |
Schritt in SAP ERP |
Hinweise |
|---|---|---|---|
Gesamtfrachtkosten in Seefrachtbuchung |
2400 |
nicht zutreffend |
keine |
Erstellen des Frachtabrechnungsbelegs und Übertragen an SAP ERP |
2400 |
Bestellung angelegt, z.B. PO1 mit Zeile 10 Leistungserfassungsblatt angelegt, z.B. LEB 1; verknüpft mit PO1/10 mit Betrag EUR 2.400 |
regulärer Prozess für Frachtabrechnungsbelege |
Änderung der Buchung mit der Korrektur, z.B. Gewichtskorrektur; neue Gesamtfrachtkosten in Frachtbuchung |
2000 |
nicht zutreffend |
keine |
Erstellen der Frachtgutschrift und Übertragen an SAP ERP |
-400 |
SAP ERP bucht einen neuen Betrag in Höhe von EUR -400. Bestellung, z.B. PO2 mit Zeile 10, als Retourenposition gekennzeichnet LEB angelegt, z.B. LEB 2; verknüpft mit PO2/10 mit Betrag EUR 400 |
Bestellung basierend auf Retourenposition angelegt |