Publicação de fornecedores de SAP Sourcing no SAP ERP

Se o seu sistema SAP Sourcing estiver integrado com SAP ERP, você pode atribuir um ou mais sistemas SAP ERP a um fornecedor quando cria ou modifica o fornecedor no SAP Sourcing. Em seguida, o fornecedor ou as modificações ao fornecedor são publicadas nesses sistemas SAP ERP.

Pré-requisitos

A pessoa que instala o SAP Sourcing definiu os sistemas SAP ERP como business systems no SAP Sourcing. Para mais informaçõs, consultar Business systems.

Procedimento

Na ficha de registro Business Systems, atribua o sistema SAP ERP ao fornecedor, selecionando Adicionar Business system.

Nota
A ficha de registro Business systems só aparece se SAP Sourcing for integrado com SAP ERP.

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Na caixa de diálogo, selecione um ou mais business systems e selecione OK.

Na ficha de registro Business systems, insira os dados necessários para cada business system, tal como é explicado na seguinte tabela.

Nota Nota

Os campos Business system e Grupo de contas do fornecedor estão ativados para autocompletar. Insira os primeiros caracteres e SAP Sourcing irá automaticamente propor todos os valores possíveis que comecem com esses caracteres. Os grupos de contas do fornecedor são específicos dos sistemas SAP ERP, por isso, só os grupos de contas do fornecedor para o sistema SAP ERP selecionado são propostos para seleção.

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Campo	Descrição
Business system	O sistema SAP ERP, no qual o fornecedor será publicado.
Grupo de contas do fornecedor	Uma característica da classificação de registros mestre de fornecedor no SAP ERP. Ela determina o seguinte: O intervalo, a partir do qual um número unívoco é atribuído a um fornecedor Se o número é atribuído pelo usuário (atribuição externa de números) ou pelo sistema (atribuição interna de números)
ID externo do fornecedor	O ID do fornecedor no sistema SAP ERP. Este valor depende do fato se o grupo de contas do fornecedor permite atribuição interna de números ou atribuição externa de números. No caso de atribuição interna de números, o valor deste campo é determinado pelo sistema SAP ERP no qual o fornecedor é publicado. Você não pode inserir um valor. No caso de uma atribuição externa de números, você pode inserir um valor próprio. O ID externo da ficha de registro Cabeçalho é o valor proposto, mas você pode sobregravá-lo se o desejar.
Status de publicação	O status de publicação do fornecedor no sistema SAP ERP. Alguns campos só podem ser processados em certos status, a não ser que o seu perfil inclua a autorização especial Administrar integração de fornecedores com business systems e que você tenha selecionado o campo de seleção Processar campos integrados na ficha de registro Cabeçalho. (Este campo de seleção está visível apenas se a autorização especial estiver incluída no seu perfil.) Em seguida, você pode processar esses campos em qualquer status. Essa permissão especial está prevista para usuários designados a processar casos de exceção. O status pode ser um dos seguintes: Criar fornecedor: a ser replicado O fornecedor foi criado no SAP Sourcing, mas não replicado ainda no SAP ERP. Criar fornecedor: aguardando resposta O fornecedor foi replicado no SAP ERP, mas ainda não foi recebida uma resposta de SAP ERP. Neste status, você não pode processar normalmente os campos integrados* porque, caso contrário, as suas modificações seriam sobregravadas pela resposta do sistema SAP ERP. Fornecedor replicado O fornecedor foi replicado corretamente no SAP ERP. Se um dos campos integrados* for modificado (ou no nível do cabeçalho ou na ficha de registro Business systems), o status será modificado para Modificar fornecedor: a ser replicado para indicar que a modificação deve ser replicada no SAP ERP. Contudo, se o seu perfil incluir a autorização especial Administrar integração de fornecedores com business systems e se você tiver selecionado o campo de seleção Processar campos integrados na ficha de registro Cabeçalho e depois tiver modificado um dos campos integrados, o status não será modificado para Modificar fornecedor: a ser replicado. Isso serve para permitir que você resolva casos de exceção. Você pode modificar manualmente o status de publicação via drop-down. Modificar fornecedor: a ser replicado O fornecedor foi modificado no SAP Sourcing, mas as modificações não foram ainda replicadas no SAP ERP. Modificar fornecedor: aguardando resposta As modificações foram replicadas no SAP ERP, mas ainda não foi recebida uma resposta de SAP ERP. Neste status, você não pode processar normalmente os campos integrados porque, caso contrário, as suas modificações seriam sobregravadas pela resposta do sistema SAP ERP.
Data de publicação	A data em que o fornecedor foi publicado pela última vez no sistema SAP ERP.
Organizações de compras	As organizações de compras atribuídas ao fornecedor para este sistema SAP ERP. Embora você possa atribuir uma organização de compras a um fornecedor no SAP Sourcing ou eliminar a atribuição de uma organização de compras a um fornecedor no SAP Sourcing, as modificações não são publicadas no SAP ERP porque essas atribuições devem ser atualizadas no SAP ERP e replicadas no SAP Sourcing.
Inativo	Se você selecionar este campo de seleção para um determinado sistema SAP ERP e depois publicar o fornecedor no SAP ERP, o fornecedor será bloqueado para todas as organizações de compras e marcado para eliminação para todas as áreas no sistema SAP ERP. Este campo de seleção é selecionado automaticamente quando um fornecedor é bloqueado para todas as organizações de compras ou marcado para eliminação para todas as áreas no sistema SAP ERP e depois publicado no SAP Sourcing. Se você também desejar marcar o fornecedor como inativo no nível de cabeçalho no SAP Sourcing, deve selecionar manualmente o campo de seleção Inativo na ficha de registro Cabeçalho. Se você selecionar o campo de seleção Inativo na ficha de registro Cabeçalho, é selecionado automaticamente o campo de seleção Inativo na ficha de registro Business systems para todos os sistemas SAP ERP.

Os campos integrados* são os campos que estão integrados entre SAP Sourcing e SAP ERP. Mais informações encontram-se em Administração de campos integrados no SAP Sourcing.

Publique o fornecedor no SAP ERP selecionando a linha e Publicar fornecedor.
Se o botão Publicar fornecedor não estiver visível, peça ao seu administrador do sistema para verificar se o perfil Administrador está atribuído a você.

O ID externo do fornecedor é escrito automaticamente no texto de cabeçalho Determinação da fonte de suprimentos do número de referência no registro mestre de fornecedor no SAP ERP.
Adicione os dados mestre do fornecedor em falta no SAP ERP, como por exemplo a organização de compras, e devolva os dados mestre do fornecedor ampliados ao SAP Sourcing.