Standardně se zobrazí Prodej - dobropis– XXX,kde XXX je kód zákazníka. V případě potřeby můžete tento obsah změnit.

Určete kontrolní účet pro Prodej - dobropis. Standardní hodnota je hodnota Účty odběratelů v kmenových datech obchodního partnera.

Pro určení dokladu jako blokovaného a vyloučení tohoto dokladu z platby zaškrtněte toto políčko a příslušný důvod blokování platby.

Vypočte skonto v běhu plateb i po vypršení data splatnosti.

Standardně se zobrazí platební podmínky zákazníka podle definice v kmenových datech obchodního partnera. V případě potřeby můžete zadat jiné platební podmínky.

Standardně se zobrazí způsob platby zákazníka podle definice v kmenových datech obchodního partnera.

Znak centrální banky zadejte u dokladů vytvořených pro zahraniční obchodní partnery.

Určete, kdy iniciujete platbu:

Zadejte datum splatnosti splátky.

Výpočet vychází z data zakázky a hodnot zadaných v platebních podmínkách.

Platební lhůtu můžete nastavit pro aktuální měsíc nebo několik měsíců v budoucnosti, stejně jako pro počet dnů, které jste zadali v posledním měsíci lhůty.

Standardně se zobrazuje název projektu přiřazený zákazníkovi v kmenových datech obchodního partnera. V případě potřeby zadejte jiný název projektu.

Standardně se zobrazuje znak spojený se zákazníkem ( Obchodní partneři Kmenová data obchodního partnera záložka Všeobecně ).

Znak se používá jako kritérium výběru v různých výkazech. V případě nutnosti zvolte jiný znak klepnutím na .

DIČ zákazníka, pokud je zadáno v poli DIČ v:  Obchodní partneři Kmenová data obchodního partnera Všeobecná část .

Pokud používáte metodu přímé distribuce, zadejte číslo zakázky řetězce.

Toto číslo je zaznamenáno v souboru, který odesíláte centrále obchodního řetězce.

Zobrazí číslo odpovídající daňové kalkulace po vytištění výkazu.

Ukazuje, že doklad byl vykázán v souhrnném výkazu DPH.

Zobrazí datum, na kterém se dohodne firma a její zákazníci, a provede se shrnutí faktur za účelem vytvoření měsíční faktury.

V případě dobropisu se datum uzavření a datum splatnosti nastavují podle platebních podmínek a procesu uzávěrky definovaných v kmenových datech obchodního partnera.

Zobrazí číslo měsíční faktury, která je zahrnuta v prodejním dokladu.

Zvolte tuto možnost, pokud chcete nákupní fakturu propojit se systémem odložené daně.

Tato možnost je nebo není vybrána podle příslušné definice v kmenových datech obchodního partnera.

Číslo výměru osvobození od daně obchodního partnera.

Zobrazuje časové období, ve kterém je obchodní partner osvobozen od placení daně.

V seznamu vyberte kódy CIG a CUP pro doklad.

Vyberte identifikační doklad obchodního partnera, například certifikát fiskální rezidence nebo pas.

Toto pole je viditelné, pouze pokud je v detailech firmy vybráno Rozšířené daňové výkaznictví (viz Inicializace daňového výkaznictví podle modelu 340).

Určete, jestli operace, kterou provádíte s obchodním partnerem, zahrnuje prodej či nákup pojistných služeb nebo zboží.

Standardní hodnota se bere z pole 347 Pojistné operace v kmenových datech obchodního partnera. V případě potřeby můžete data změnit.

Představuje datum vzniku povinnosti placení DPH.

Tato hodnota je jedním z hlavních kritérií při výběru výkazu DPH. Obsah tohoto pole lze měnit po vytvoření dokladu.