Definiowanie blokad płatności
Podczas korzystania z Kreatora płatności w celu automatycznego utworzenia płatności przychodzących oraz wychodzących może zajść potrzeba wykluczenia określonego partnera handlowego z przebiegu płatności. Aby tego dokonać, należy przypisać blokadę płatności, która będzie wskazywała na przyczynę wykluczenia.
Niniejsza procedura jest wykorzystywana do definiowania blokad płatności.
Procedura
Z
Menu głównego
SAP Business One należy wybrać opcje
Partnerzy handlowi
Dane podstawowe Partnera Handlowego
Przebieg płatności
.Następnie należy zaznaczyć opcję
Blokady płatności
.W polu znajdującym się po prawej stronie należy wybrać opcję
Definiuj nowe
.Pojawi się okno
Blokady płatności - Definicja
.W polu
Blokada płatności
trzeba wprowadzić opis powodu blokady płatności.Należy wybrać przycisk
Aktualizuj
.
UwagaSystem aktualizuję listę każdorazowo po wprowadzeniu danych do wiersza.
Koniec noty