Wydruk dokumentu - kryteria wyboru: Czeki do zapłaty

To okno służy do określania kryteriów wyboru wydruku czeków.

Aby wyświetlić okno, należy użyć opcji Początek ścieżki nawigacji Banki Etap nawigacji Wydruk dokumentów Koniec ścieżki nawigacji .

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Typ dokumentu
Proszę wybrać Czeki do zapłaty.

Wydruk czeku
Należy wybrać jedną z następujących opcji: Do wydruku - wyświetlone zostaną czeki, które dotychczas nie zostały wydrukowane. Do ponownego wydruku - wyświetlone zostaną czeki, które zostały już wydrukowane i będą wydrukowane ponownie z uwzględnieniem istniejących numerów czeków. Tylko szczegóły czeku - wyświetlone zostaną numery czeków, które już zostały wydrukowane, a ich dane szczegółowe muszą zostać wydrukowane ponownie wraz z istniejącymi numerami czeków.

Konto bankowe
Proszę kliknąć w celu wyświetlenia okna Wybór banku, a następnie wybrać konto bankowe, dla którego czeki zostały utworzone. Dane szczegółowe wybranego konta bankowego są następnie automatycznie wyświetlane w odpowiednich polach. Można również wprowadzić szczegóły banku w poszczególnych polach. Jeśli pole to nie zostanie uzupełnione, uwzględnione zostaną wszystkie konta banku własnego zdefiniowane w SAP Business One.

Data księgowania Od... Do...
Tu należy określić przedział dat księgowania, aby wyświetlić czeki tylko z danego przedziału.

Nr wewnętrzny Od... Do...
Tu należy określić zakres wewnętrznych numerów w celu wyświetlenia jedynie czeków do zapłaty z tego przedziału.

Kod dostawcy Od...Do
Należy określić przedział dostawców w celu wyświetlenia czeków wystawionych jedynie dla tych dostawców.

Due Date From...To...
Specify a date range to display only checks with dates within the range.

Liczba kopii
Należy określić, ile kopii każdego czeku ma zostać wydrukowane.