Show TOC

Dokumentacja proceduryWyświetlanie zwróconych towarów zarządzanych według numerów seryjnych

 

Istnieje możliwość zwrotnego otrzymania od odbiorcy towarów zarządzanych według numerów seryjnych i zwrotu takich towarów do dostawcy. Aby wyświetlić takie numery seryjne, należy wykonać następujące czynności:

Procedura

Wyświetlanie towarów zarządzanych według numerów seryjnych zwróconych przez odbiorcę

  1. Należy utworzyć odpowiedni dokument lub dokumenty:

    • Zwrot

    • Dokument Wz z ilością ujemną

    • Faktura sprzedaży z ilością ujemną

    • Anulowanie faktury sprzedaży

  2. W dokumencie należy otworzyć okno Wybór numerów seryjnych poprzez użycie przycisku Dodaj. Opcjonalnie w celu otwarcia okna można wybrać jedną z poniższych opcji:

    • Przed dodaniem dokumentu w polu Ilość należy nacisnąć klawisz CTRL i TAB.

    • Przed dodaniem dokumentu należy w polu Ilość kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Numery partii/seryjne.

    • W menu Skok do należy wybrać opcję Numery partii/seryjne.

    Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w części Okno Wybór numerów seryjnych.

  3. W polu Wyświetl dost. numery ser. należy wybrać jedną z następujących opcji wyświetlania:

    • Numery seryjne z dokumentu bazowego

    • Numery seryjne powiązane z bieżącym partnerem handlowym

    • Wszystkie numery seryjne w SAP Business One

    Uwaga Uwaga

    Dokument zwrotu utworzony na podstawie dokumentu Wz lub anulowanie faktury sprzedaży utworzone na podstawie faktury sprzedaży domyślnie zawiera numery seryjne przypisane do dokumentu bazowego. Dokumenty zwrotu lub anulowania faktury sprzedaży, które nie zostały utworzone na podstawie określonego dokumentu zawierają domyślnie numery seryjne przypisane do określonego odbiorcy.

    Koniec noty
Wyświetlanie towarów zarządzanych według numerów seryjnych zwróconych do dostawcy

  1. Należy utworzyć odpowiedni dokument lub dokumenty:

    • Zwrot

    • Anulowanie faktury zakupu

  2. W dokumencie należy otworzyć okno Wybór numerów seryjnych poprzez użycie przycisku Dodaj. Opcjonalnie w celu otwarcia okna można wybrać jedną z poniższych opcji:

    • Przed dodaniem dokumentu w polu Ilość należy nacisnąć klawisz CTRL i TAB.

    • Przed dodaniem dokumentu należy w polu Ilość kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Numery partii/seryjne.

    • W menu Skok do należy wybrać opcję Numery partii/seryjne.

    Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w części Okno Wybór numerów seryjnych.

  3. W polu Wyświetl dostępne numery ser. należy wybrać jedną z następujących opcji wyświetlania:

    • Numery seryjne z dokumentu bazowego

    • Numery seryjne powiązane z bieżącym partnerem handlowym

    • Wszystkie numery seryjne w SAP Business One

    Uwaga Uwaga

    Dokument zwrotu utworzony na podstawie dokumentu Pz lub anulowanie faktury zakupu utworzone na podstawie faktury zakupu domyślnie zawiera numery seryjne przypisane do dokumentu bazowego. Dokumenty zwrotu lub anulowania faktury zakupu, które nie zostały utworzone na podstawie określonego dokumentu zawierają domyślnie numery seryjne przypisane do określonego odbiorcy.

    Koniec noty

Zobacz też

Zarządzanie numerami seryjnymi