Prelevare e imballare - Livello principale Rilasciato

Questa finestra visualizza tutti gli ordini cliente, fatture di vendita proforma, ordini di produzione e/o richieste di trasferimento di magazzino rilasciati in liste di prelievo, ma non ancora prelevati.

Nota Nota

Facoltativo: È possibile utilizzare questa finestra per rilasciare una lista di prelievo in un documento di consegna o di fatturazione a cliente. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di documenti di consegna, fattura di vendita, trasferimento di magazzino e uscita per produzione con Prelevare e imballare.

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Per accedere a questa finestra:

Dal Menu principale di SAP Business One selezionare Magazzini e Logistica Prelevare e imballare Prelevare e imballare .
Procedere in uno dei seguenti modi:
- Nella finestra Prelevare e imballare - Criteri di selezione, nell'elenco di riepilogo a discesa Stato selezionare Aperto, inserire i dati richiesti, quindi fare clic sul pulsante di comando OK.
- Nella finestra Prelevare e imballare, nella view Aperto o Prelevato selezionare il livello principale Rilasciato.

È possibile visualizzare i dati in una delle due view nell'elenco di riepilogo a discesa View selezionando Dettagliato o Riepilogo.

Nota Nota

Se si apre il livello principale Rilasciato o Prelevato e si ritorna successivamente al livello principale Aperto, l'ordine viene ripristinato in base ai criteri selezionati nella finestra Prelevare e imballare - Criteri di selezione.

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Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

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Nota Nota

Alcuni dei campi sotto descritti non vengono visualizzati per default. È possibile selezionare questi campi nella finestra Parametrizzazione modulo. Per aprire la finestra Parametrizzazione modulo, fare clic sull'icona (Parametrizzazione modulo) nella barra degli strumenti.

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Prelevare e imballare - Campi del livello principale Rilasciato, view Dettagliato

N. lista prelievo
Il numero della lista di prelievo.

Transazione Tipo
Visualizza il tipo di documento nel modo seguente: OR Indica che il documento è un ordine cliente FC Indica che il documento è una fattura di vendita proforma

N. doc.
Il numero dell'ordine cliente.

Riga doc.
Il numero di riga dell'ordine cliente.

Data cons.
La data di consegna pianificata.

Codice cliente, Nome cliente
Il codice e il nome del business partner.

Unità di misura
Nome dell'Unità di misura magazzino o Unità di misura di vendita come definito nel documento originale. Nota Le quantità nella Lista di prelievo vengono salvate in Unità di misura magazzino. Fine della nota

Articoli per unità
Il numero di articoli definito nel documento originale.

Quantità in sospeso
Visualizza la quantità confermata dell'articolo contenuta nella riga documento orginale dell'ordine cliente, fattura di vendita proforma, ordine di produzione o richiesta di trasferimento di magazzino.

Rilasciato
Visualizza la quantità di un articolo rilasciato alla lista di prelievo, ma non ancora prelevato. In questo campo è possibile adeguare la quantità manualmente.

Attribuzione ubicazione
Nota Il campo è disponibile solo se sono state attivate ubicazioni per almeno un magazzino. Se non sono state attivate ubicazioni per il magazzino indicato nella riga, questo campo è vuoto e non può essere elaborato. Fine della nota Visualizza il numero di articoli attribuiti da ubicazioni. Quando si creano consegne per le righe documento selezionate dell'ordine cliente, fattura di vendita proforma, ordine di produzione o richiesta di trasferimento di magazzino, è necessario accertarsi che gli articoli siano completamente attribuiti da ubicazioni. Per attribuire manualmente articoli dalle ubicazioni, fare clic su (Freccia di collegamento) per aprire una delle seguenti finestre: Finestra Attribuzione ubicazione - in uscita Questa finestra si apre se l'articolo della riga soddisfa uno quasiasi dei seguenti criteri: L'articolo non è gestito in base ai numeri di serie o ai lotti. L'articolo è gestito in base ai numeri di serie ed è in uscita principalmente da ubicazioni. L'articolo è gestito in base ai numeri di lotto ed è in uscita principalmente da ubicazioni. Finestra Selezione numero di serie Questa finestra si apre se l'articolo della riga è gestito in base ai numeri di serie ed è in uscita principalmente in base ai numeri di serie. Finestra Selezione numero lotto Questa finestra si apre se l'articolo della riga è gestito in base ai numeri di lotto ed è in uscita principalmente in base ai numeri di lotto. Nota Nel tab Per ciascun documento della finestra Parametrizzazione documento, se si selezionano Lista di prelievo nell'elenco di riepilogo a discesa del documento e la casella di spunta Consentire liste di prelievo con ubicazioni vuote, una volta generate le liste di prelievo questo campo è vuoto. Se gli articoli sono gestiti per numeri di serie o lotti, le informazioni sui numeri di serie o sui lotti non devono essere incluse nelle liste di prelievo una volta generate. Tuttavia, se necessario, è possibile fare clic sul campo Attribuzione ubicazione per aprire la finestra Attribuzione ubicazione – in uscita o la finestra Selezione n. di serie/lotto per specificare l'attribuzione dell'ubicazione e la selezione del numero di serie o del lotto prima del prelievo degli articoli. Fine della nota

Disponibile per il prelievo
Il numero di articoli disponibili nel magazzino. Il valore nel campo Disponibile per il prelievo viene determinato in base al valore specificato nel campo In magazzino – Prelevato (totale prelevato per l'articolo).

Categoria distinta base
Informazioni relative alla distinta base (componente Montaggio o Distinta base vendite). Nota Il campo Categoria distinta base non viene visualizzato per default. Per selezionarlo, nella finestra Parametrizzazione modulo, selezionare Tools Parametrizzazione modulo dalla barra menu o fare click su (Parametrizzazione modulo) nella barra degli strumenti. Fine della nota

Data consegna richiesta
La data entro cui un cliente desidera che gli venga consegnata una spedizione.

Data di annullamento
La data dopo la quale non è possibile consegnare la merce.

Creare
Selezionare una delle seguenti opzioni: Consegna manuale: apre tutti i documenti di consegna creati per le righe dell'ordine cliente selezionato e/o della fattura di vendita proforma. Se necessario, modificare i documenti prima di aggiungerli. Consegna automatica: crea e aggiunge automaticamente tutti i documenti di consegna per le righe dell'ordine cliente selezionato e/o della fattura di vendita proforma. Non è possibile visualizzarli o modificarli. Fattura manuale: apre tutti i documenti di fatturazione a cliente creati per le righe dell'ordine cliente selezionato. Se necessario, modificare i documenti prima di aggiungerli. Nota Non è possibile creare documenti di fatturazione a cliente basati su una fattura di vendita proforma. Fine della nota Trasferimento di magazzino: apre il documento di trasferimento magazzino creato per le righe della richiesta di trasferimento di magazzino selezionate. Se necessario, modificare il documento prima di aggiungerlo. Nota Le righe Dal magazzino e Al magazzino specificate nel documento originale vengono riportate direttamente nel documento di destinazione. Fine della nota Uscita per produzione: apre il documento uscita per produzione creato per le righe dell'ordine di produzione selezionate. Se necessario, modificare il documento prima di aggiungerlo. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di documenti di consegna, fattura di vendita, trasferimento di magazzino e uscita per produzione con Prelevare e imballare.

Prelevare e imballare - Campi del livello principale Rilasciato, view Riepilogo

Numero prelievo
Il numero della lista di prelievo.

Data prelievo
Inserire la data di prelievo degli articoli. La data della lista di prelievo viene visualizzata di default.

Resp. prelievo
Inserire il codice del dipendente responsabile del prelievo. Viene visualizzato di default il codice del dipendente attualmente collegato.

Utente
Il codice del dipendente che ha creato la lista di prelievo.

Osservazioni
Inserire un testo libero relativo alla lista di prelievo, ad esempio istruzioni speciali.

Numero di articoli
Visualizza il numero di tipi di articoli inclusi nella lista di prelievo.

Numero di prelievi
Visualizza il numero di righe documento nella lista di prelievo. Nella lista di prelievo, le righe documento vengono suddivise in base alle ubicazioni, così che ogni riga documento rappresenti un singolo prelievo dall'ubicazione corrispondente.

Quantità rilasciata totale
Visualizza la quantità totale di articoli nella lista di prelievo.

Attribuzione automatica ubicazioni
Selezionare il metodo con cui gli articoli vengono attribuiti automaticamente dalle ubicazioni al momento dell'uscita. È possibile selezionare uno dei seguenti metodi: Ordine del codice ubicazione: attribuisce gli articoli dalle ubicazioni in base all'ordine alfanumerico dei codici ubicazione Ordine codice di classificazione alternativo: attribuisce gli articoli dalle ubicazioni in base all'ordine alfanumerico dei codici di classificazione alternativi delle ubicazioni Quantità decrescente: attribuisce gli articoli dalle ubicazioni secondo l'ordine decrescente della quantità articolo nelle ubicazioni Quantità crescente: attribuisce gli articoli dalle ubicazioni secondo l'ordine crescente della quantità articolo nelle ubicazioni FIFO: attribuisce gli articoli dalle ubicazioni secondo il principio "First In, First Out" LIFO: attribuisce gli articoli dalle ubicazioni secondo il principio "Last In, First Out" Impostazioni magazzino: attribuisce gli articoli in base allo stesso metodo di Attribuzione automatica all'uscita nella finestra Magazzini - Configurazione

Creare
Selezionare una delle seguenti opzioni: Consegna manuale: apre tutti i documenti di consegna creati per le righe dell'ordine cliente selezionato e/o della fattura di vendita proforma. Se necessario, modificare i documenti prima di aggiungerli. Consegna automatica: crea e aggiunge automaticamente tutti i documenti di consegna per le righe dell'ordine cliente selezionato e/o della fattura di vendita proforma. Non è possibile visualizzarli o modificarli. Fattura manuale: apre tutti i documenti di fatturazione a cliente creati per le righe dell'ordine cliente selezionato. Se necessario, modificare i documenti prima di aggiungerli. Nota Non è possibile creare documenti di fatturazione a cliente basati su una fattura di vendita proforma. Fine della nota Trasferimento di magazzino: apre il documento di trasferimento magazzino creato per le righe della richiesta di trasferimento di magazzino selezionate. Se necessario, modificare il documento prima di aggiungerlo. Nota Le righe Dal magazzino e Al magazzino specificate nel documento originale vengono riportate direttamente nel documento di destinazione. Fine della nota Uscita per produzione: apre il documento uscita per produzione creato per le righe dell'ordine di produzione selezionate. Se necessario, modificare il documento prima di aggiungerlo. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di documenti di consegna, fattura di vendita, trasferimento di magazzino e uscita per produzione con Prelevare e imballare.

Vedere anche

Utilizzare Prelevare e imballare

Visualizzare una lista di prelievo

Consegna