Visualizza per default Fattura in uscita – XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, modificare questo contenuto.

Specifica il conto riconciliazione per la fattura di vendita. Il valore standard è Clienti nei dati anagrafici business partner.

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Consente di visualizzare i dettagli delle rate definite nell'anagrafica business partner. Per modificare i dati, fare clic su (freccia di collegamento).

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento.

Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Per default, viene visualizzato il codice del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del business partner. Se necessario, specificare un progetto diverso.

Di default, visualizza l'indicatore correlato al cliente (vedere  Anagrafica Business Partner tab Generale ).

L'indicatore è utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Se necessario, scegliere un indicatore diverso dall'elenco di riepilogo a discesa.

La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in:  Business Partner Anagrafica Business Partner area Generale .

Se la fattura di vendita viene copiata da un documento di base, la partita IVA visualizzata in questo campo è copiata dal documento di base.

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Indicare se registrare la consegna dell'inventario nel conto per merci consegnate, invece che nel conto CMV.

Per le fatture di vendita create in base alle consegne, lo stato di questa casella di spunta viene ereditato dalla stessa casella di spunta della consegna di base.

Se si utilizza la fattura di vendita per eliminare un cespite, specificare in questo campo la data in cui avviene l'eliminazione.

A differenza della data di registrazione, che è la data della registrazione prima nota dalla prospettiva contabile, la data di riferimento cespite è la data dell'eliminazione dalla prospettiva del cespite.