Selezionare una delle seguenti opzioni:

Selezionare uno dei seguenti tipi.

Specificare il codice articolo.

Premere Ctrl+TAB per visualizzare Art. alternativo.

Specificare una descrizione dell'articolo dopo averne inserito il codice.

Se necessario, modificare la descrizione e premere CTRL+TAB per salvare. La modifica è rilevante unicamente per il documento d'acquisto.

Se è stato definito, specificare il numero di catalogo business partner, anzichè il codice e la descrizione dell'articolo ( Magazzini e Logistica Gestione articoli Numeri di catalogo business partner Utilizzare numero catalogo BP nei documenti ).

Quantità che si desidera ordinare dal fornitore in base all'unità di misura d'acquisto dell'articolo come definito nella finestra Dati anagrafici articolo. Se l'unità di misura d'acquisto è definita come più di un articolo, la quantità effettiva dell'articolo viene visualizzata nel campo Q.tà (UM inventario), che equivale al valore visualizzato nel campo Quantità moltiplicato per Articoli per unità.

Prezzo dell'articolo rilevato dal listino prezzi di default prima dello sconto.

Se il valore specificato nel campo UM magazzino è Sì, il prezzo corrisponde a Prezzo unitario.

Se il valore specificato nel campo UM magazzino è No, il prezzo corrisponde a Prezzo unitario x Articolo per unità.

Premere CTRL+TAB per visualizzare il report Ultimi prezzi.

Definire se la quantità visualizzata nel campo Articoli per unità è un'unità per articolo singola:

Quando viene specificato un codice dell'unità di misura, SAP Business One rileva il nome dell'unità di misura corrispondente dalla configurazione delle unità di misura.

È possibile elaborare questo campo soltanto quando il gruppo di unità di misura di un articolo è Manuale.

Numero di articoli specificato per l'unità di misura selezionata così come definito nel tab Dati acquisti della finestra Dati anagrafici articolo. Il numero deve essere maggiore di zero.

È possibile elaborare questo campo quando il gruppo di unità di misura di un articolo è Manuale. Quando dal documento vengono create transazioni di magazzino, viene utilizzato il valore Articoli per unità indicato nel documento e non il valore indicato nella finestra Dati anagrafici articolo.

Indica che non è interessato alcun movimento di magazzino, ossia la nota di credito non influisce sulla quantità a magazzino dell'articolo. In questo caso, viene rettificato solo il valore di magazzino dell'articolo se la quantità è positiva.

Il campo è disponibile solo in caso di:

La quantità totale (per riga) calcolata come segue:

Quantità x Articoli per unità = Q.tà (UM inventario)

Percentuale di sconto corrisposta per l'articolo.

Codice d'imposta che deve essere applicato all'articolo. L'applicazione propone un codice d'imposta predefinito a seconda delle seguenti definizioni:

Se necessario, selezionare un codice d'imposta diverso.

Visualizza l'importo totale della riga nella divisa pertinente. L'importo viene calcolato nel seguente modo: Totale = Prezzo unitario x Quantità x Sconto.

Numero del contratto quadro collegato che esiste con il fornitore.

Una volta inserito un business partner, un articolo e una data di registrazione, SAP Business One controlla se è in vigore un contratto quadro con il fornitore e lo collega automaticamente al documento d'acquisto. Il prezzo unitario determinato nel contratto quadro viene copiato nel documento d'acquisto, se nel contratto quadro è stata selezionata l'opzione Utilizzare sconto BP.

Visualizza il numero di articoli attribuiti a ubicazioni.

È necessario attribuire alle ubicazioni tanti articoli quanti sono stati specificati nella riga del documento; in caso contrario, il campo verrà contrassegnato in rosso e non sarà possibile aggiungere il documento.

Per attribuire manualmente articoli alle ubicazioni, fare clic sulla (Freccia di collegamento) per aprire una delle seguenti finestre:

Una volta aggiunto il documento, facendo clic sulla freccia di collegamento contenuta in questo campo si apre la Lista di registrazioni magazzino.

Selezionare questa casella di spunta per addebitare o accreditare al business partner solo l'imposta calcolata sul valore dell'articolo o del servizio.

In alcuni settori, come quello delle compagnie aeree, le società potrebbero trovarsi nella situazione di dover generare una fattura gratuita con la sola imposta. Dal momento che i piani di accumulo miglia diventano sempre più frequenti tra i viaggiatori, in alcuni paesi i clienti sono tenuti a pagare l'imposta sul valore delle miglia. Selezionando questa casella di spunta è possibile addebitare ai clienti esclusivamente l'imposta relativa al valore delle miglia accumulate.

Questa opzione è disponibile nella maggior parte delle localizzazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il file di online help localizzato al punto:  Help Documentation Informazioni specifiche del paese

Specificare il progetto che si desidera collegare all'articolo.

Inserire in questo campo il prezzo unitario IVA inclusa. SAP Business One calcola automaticamente il prezzo unitario al lordo dell'IVA e l'importo IVA in base al codice imposta nella riga. Dopo avere premuto il tasto TAB, i campi Prezzo unitario e IVA/Unità vengono aggiornati di conseguenza.

L'importo IVA viene calcolato nel seguente modo:

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

Visualizza l'importo totale lordo della riga. Se la quantità dell'articolo è 1, il totale lordo è uguale all'importo inserito nel campo Prezzo lordo. L'importo in questo campo viene calcolato nel seguente modo:

Gross Price * Quantity = Gross Total

Se per il cespite è stato pianificato l'aggiornamento di quantità, inserire la quantità acquisita.

Inserire una descrizione del servizio acquistato.

Specificare il conto Co.Ge. su cui viene eseguito l'addebito in caso di fattura da fornitore o l'accredito in caso di nota di credito da fornitore.

Specificare il progetto che si desidera collegare al servizio.

Indica se la ritenuta d'acconto è applicabile in questo documento.

Il nolo nel livello di testata non è interessato, mentre gli articoli a livello di riga lo sono.

Codice d'imposta che deve essere applicato all'articolo. L'applicazione propone un codice d'imposta predefinito a seconda delle seguenti definizioni:

Se necessario, selezionare un codice d'imposta diverso.

Importo totale della riga nella divisa pertinente, calcolato in base alla seguente formula:

Prezzo x Tasso di cambio – Sconto per la riga (se definito).