Show TOC

Documentazione per procedimentoCreare documenti d'acquisto

Procedimento

  1. Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare Acquisti, quindi uno dei documenti, ad esempio Ordine d'acquisto.

  2. Nel documento selezionato, indicare codice e nome del fornitore e altre informazioni rilevanti di carattere generale.

  3. Specificare la data richiesta in una dei seguenti tab:

    • Indice

    • Logistica

    • Contabilità

  4. Selezionare Aggiungere.

  5. Per confermare il messaggio di sistema e per creare un nuovo documento d'acquisto, selezionare Aggiungere.

    Nota Nota

    Se l'acquisto viene effettuato presso un fornitore occasionale al quale non vengono emessi ordini in modo regolare, inserire il documento di acquisto con un record anagrafico generale definito in precedenza che possa includere anche i dati relativi al fornitore occasionale.

    Fine della nota

    Nota Nota

    Se viene creata una fattura fornitore senza addebito, una nota di credito fornitore o una fattura pro-forma fornitore, viene visualizzato un messaggio di sistema che offre la possibilità di creare un documento con importo totale pari a zero. Per continuare e creare queso tipo di documento, selezionare OK.

    Fine della nota