Definizione del Blocco pagamenti
Se si utilizza l'assistente di pagamento per emettere e creare automaticamente pagamenti in entrata e in uscita, è possibile che in alcuni casi si intenda escludere un determinato business partner dall'esecuzione dei pagamenti. A tale scopo, viene attribuito un blocco di pagamento che indica il motivo dell'esclusione.
Utilizzare la procedura per definire il blocco di pagamento.
Procedimento
Dal
Menu principale
di SAP Business One, selezionare
Business Partner
Dati anagrafici business partner
Esecuzione pagamento
.Selezionare
Blocco pagamenti
.Nel campo a destra, selezionare
Ridefinire
.Viene visualizzata la finestra
Blocco pagamenti - Configurazione
.Nel campo
Blocco pagam.
, inserire una descrizione del motivo di blocco del pagamento.Selezionare
Aggiornare
.
NotaL'elenco viene aggiornato dopo ogni inserimento di riga.
Fine della nota