Specificare la carta di credito utilizzata per il pagamento.

Pagamenti in entrata

Conto definito per la carta di credito selezionata nella finestra Carta di credito – Definizioni. Se necessario, specificare un altro conto.

Pagamenti in uscita

Specificare il conto nel quale eseguire l'accredito una volta aggiunto il pagamento in uscita.

Per documenti pagamento in entrata:

Specificare il numero e la data di fine validità (nel formato MM/AA) della carta di credito.

Specificare il numero ID e il numero di telefono del titolare della carta.

Specificare la modalità di pagamento richiesta.

Specificare l'importo pagato con la carta di credito.

Specificare il numero di pagamenti parziali relativi alla transazione e l'importo del primo pagamento parziale.

SAP Business One calcola in automatico l'importo da pagare con pagamenti futuri e lo visualizza nel campo Ogni pagamento supplementare. I risultati dell'arrotondamento vengono aggiunti al primo pagamento.

Specificare il numero della ricevuta della carta di credito.

Per documenti pagamento in entrata:

Specificare se la transazione è una transazione telefonica o regolare.

Per documenti pagamento in uscita:

Crea una riga separata nella registrazione prima nota per ogni pagamento parziale.

Tutte le carte di credito definite nella finestra Carte di credito – Definizioni. La carta di credito selezionata nel campo Nome carta credito è marcata. Per creare ricevute per un'ulteriore carta di credito, selezionare Ridefinire nella lista.

Numero telefonico per richiedere l'approvazione, come definito per la carta di credito, e l'ID azienda da utilizzare durante la chiamata.

Importo totale pagato con una transazione.