Dans certains cas, vous aurez besoin de consolider les activités commerciales exécutées avec plusieurs partenaires pour un partenaire spécifique.

Indiquez ici le partenaire pour la consolidation des transactions de ce partenaire.

Permet d'afficher les factures des partenaires liés au même partenaire de consolidation dans la fenêtre Encaissements ou Décaissements.

Utilisez cette option lorsque le siège social règle toutes les factures envoyées pour ses succursales. Dans un document de paiement spécifique, vous pouvez sélectionner directement la succursale partenaire.

Permet d'afficher les livraisons des partenaires liés au même partenaire de consolidation dans la fenêtre Facture.

Utilisez cette option lorsque toutes les livraisons envoyées aux différentes succursales sont facturées au siège social. Dans une facture spécifique, vous pouvez sélectionner directement la succursale partenaire.

Ouvre la fenêtre Comptes collectifs, dans laquelle vous définissez les comptes collectifs par défaut pour les actifs, les dettes en cours, ainsi que, dans certains pays, les acomptes.

Clients : compte collectif à enregistrer dans toutes les écritures au journal imputées pour un client.

Fournisseur : compte collectif à enregistrer dans toutes les écritures au journal imputées pour un fournisseur.

Le compte collectif par défaut est défini dans la fenêtre Liens comptables.

Si nécessaire, indiquez la catégorie du flux de trésorerie à utiliser dans le scénario d'intégration de B1iSN Planification des liquidités. La catégorie du flux de trésorerie est utilisée pour traiter l'état de planification des liquidités dans SAP ERP.

Bloque la publication de lettres de relance pour le client.

S'applique uniquement aux clients.

Niveau de relance maximal pour le client.

Si le client est associé à une facture pour laquelle des lettres de relance de niveau 2 et 3 ont été envoyées, la valeur 3 apparaît dans cette zone.

S'applique uniquement aux clients.

Dernière date à laquelle une lettre de relance a été émise.

S'applique uniquement aux clients.

Cette fonction s'applique uniquement aux clients. Cochez cette case pour enregistrer la livraison du stock dans le compte des marchandises livrées au lieu du compte CMV, lorsque la livraison du stock et que l'émission de la facture se produisent dans des exercices différents.

Une fois que vous avez coché la case Utiliser le compte pour marchandises livrées pour le client de l'onglet Partenaire de la fenêtre Options générales, la case est coché par défaut pour les nouveaux clients.