Saisissez un numéro de document pour rechercher le document dans la liste. S'il existe plusieurs lignes avec le même numéro de document (par exemple, lorsque vous n'avez pas regroupé les lignes d'après le numéro de document), la première ligne de la liste est sélectionnée.

Affiche le type de document comme suit :

Affiche le numéro des commandes clients ou des factures de pré-paiement.

Affiche le numéro de ligne dans les commandes clients ou les factures de pré-paiement.

Affiche la date prévue pour la livraison des marchandises.

Nom de l'unité de quantité des stocks ou de l'unité de vente tel que défini dans le document d'origine.

Nombre d'articles définis dans le document d'origine.

Affiche le nombre restant d'articles pour la ligne Commande client ou Facture de pré-paiement.

La valeur de cette zone est calculée de la façon suivante : quantité en cours (de la commande client ou de la facture de pré-paiement) - quantité validée - quantité prélevée.

Affiche le nombre d'articles à valider dans la liste de prélèvement pour la ligne Commande client ou Facture de pré-paiement. Vous pouvez modifier cette valeur.

Affiche le nombre d'articles prêts à être validés dans une liste de prélèvement dans le magasin. La valeur de la zone est calculée de la manière suivante :

Disponible pour libération = quantité En stock – total de la quantité Validée et de la quantité Prélevée de l'article dans toutes les listes de prélèvement – total de la quantité Pour lancement de l'article dans toutes les lignes au-dessus.

Dans les entreprises où le stock négatif est disponible (la case Bloquer stock négatif n'est pas cochée dans  Administration Initialisation système Paramétrage des documents onglet Généralités ) : si la quantité à libérer est inférieure à zéro, le nombre négatif est affiché en rouge.

Affiche le pourcentage de réalisation, indiquant si la livraison peut être effectuée, calculé de la façon suivante : valeur Disponible pour libération divisée par En cours.

Lorsque la ligne est groupée, le pourcentage de réalisation pour le groupe est calculé de la façon suivante : somme du groupe pour la valeur Pour lancement divisée par somme du groupe pour la valeur En cours.

Informations sur la nomenclature (composant Assemblage ou Nomenclature de ventes).

Cliquez sur ce bouton de commande pour accéder à l'un des éléments suivants, où vous pouvez créer des listes de prélèvement pour les lignes sélectionnées dans la commande client, la facture de pré-paiement client, l'ordre de production et le document de demande de transfert de marchandises.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Pour plus d'informations, voir Créat. livr., fact., tr. stock et sort. prod. avec Prél. et emb..

Cliquez sur le bouton Développer pour développer toutes les lignes groupées.

Ce bouton est affiché si vous avez sélectionné Regrouper par document dans la fenêtre Prélèvement & emballage - Critères de sélection.

Cliquez sur le bouton Réduire pour regrouper toutes les lignes développées.

Ce bouton est affiché si vous avez sélectionné Regrouper par document dans la fenêtre Prélèvement & emballage - Critères de sélection.

Indique le mode de livraison de la commande, conformément au document de vente. Par exemple, fret aérien ou messager.

Comme défini dans les données de base du partenaire, cette zone affiche l'ID adresse auquel la commande doit être livrée.

Affiche le prix de chaque unité d'article.

Affiche le prix global pour la quantité de l'article.

Affiche le texte libre saisi dans la commande client, la facture de pré-paiement client, l'ordre de production ou la demande de transfert de marchandises.