Prélèvement & emballage - Critères de sélection

Cette fenêtre vous permet de saisir des critères de sélection afin de déterminer le mode d'affichage des commandes client, des factures de pré-paiement client, des ordres de production, des demandes de transfert de marchandises ou des listes de prélèvement dans la fenêtre Prélever et emballer.

Pour ouvrir cette fenêtre, dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Début du chemin de navigation Stock magasin Etape de navigation Prélever et emballer Prélever et emballer Fin du chemin de navigation .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Statut
Sélectionnez le statut pour l'ouverture de la fenêtre Prélever et emballer. Cette sélection détermine les zones affichées dans la liste de prélèvement.

Regrouper par/Vue
L'option Regrouper par est affichée lorsque l'option En cours est sélectionnée dans la zone Statut. Aucun : les lignes dans Prélever et emballer ne sont pas regroupées. Document : les lignes dans le processus Prélever et emballer sont regroupées lors de la création de documents. Si l'option Regrouper par document est sélectionnée, la table Magasins n'apparaît pas dans la fenêtre. L'option Vue est affichée lorsque l'option Validé ou Prélevé est sélectionnée dans la zone Statut. Détaillé : affiche les lignes de la liste de prélèvement Synthèse : affiche une ligne par liste de prélèvement Si l'option Synthèse est sélectionnée, la table Magasins n'apparaît pas dans la fenêtre. Note Le processus Prélever et emballer est affiché dans la même vue que celle sélectionnée ici. Toutefois, vous pouvez modifier cette vue. Fin de la note.

Gérer
Sélectionnez le type de document à gérer dans la fenêtre Prélever et emballer. Commandes client Vous pouvez indiquer des informations pertinentes dans les conditions de filtrage pour filtrer les commandes client que vous voulez gérer. Lorsque vous sélectionnez Commandes client, les conditions de filtrage suivantes sont affichées par défaut : Numéro de commande client de... à... Date comptable du… au... Date obligatoire du… au... Date de livraison/d'échéance du… au... Client du… au... Numéro de liste de prélèvement de... à... Article du… au... Factures de pré-paiement Vous pouvez indiquer des informations pertinentes dans les conditions de filtrage pour filtrer les factures de pré-paiement client que vous voulez gérer. Lorsque vous sélectionnez Factures de pré-paiement, les conditions de filtrage suivantes sont affichées par défaut : Numéro de facture de pré-paiement de... à... Date comptable du… au... Date de livraison/d'échéance du… au... Client du… au... Numéro de liste de prélèvement de... à... Article du… au... Ordres de production Vous pouvez indiquer des informations pertinentes dans les conditions de filtrage pour filtrer les ordres de production que vous voulez gérer. Lorsque vous sélectionnez Ordres de production, les conditions de filtrage suivantes sont affichées par défaut : Numéro d'ordre de production de... à... Date de livraison/d'échéance du… au... Client du… au... Numéro de liste de prélèvement de... à... Article du… au... Demandes de transfert de marchandises Vous pouvez indiquer des informations pertinentes dans les conditions de filtrage pour filtrer les demandes de transfert de marchandises que vous voulez gérer. Lorsque vous sélectionnez Demandes de transfert de marchandises, les conditions de filtrage suivantes sont affichées par défaut : Numéro de demandes de transfert de marchandises de... à... Date comptable du… au... Date de livraison/d'échéance du… au... Partenaire du... au... Numéro de liste de prélèvement de... à... Article du… au... Note Si vous avez sélectionné plusieurs types de document, une combinaison des conditions de filtrage par défaut est affichée en fonction des types de document sélectionnés. Outre les conditions de filtrage affichées par défaut, vous pouvez sélectionner plusieurs conditions dans les lignes de filtre ci-dessous. Fin de la note.

Trier par
Sélectionnez cette option pour trier l'affichage dans le processus Prélever et emballer de l'une des façons suivantes : Si vous avez sélectionné l'option En cours dans la zone Statut, vous pouvez trier l'affichage dans le processus Prélever et emballer par : Date de livraison/d'échéance Code du partenaire Numéro de document Priorité partenaire Si vous avez sélectionné l'option Validé ou Prélevé dans la zone Statut, vous pouvez trier l'affichage dans le processus Prélever et emballer par : Date de livraison/d'échéance Code du partenaire Numéro de document Magasin Priorité partenaire Liste de prélèvement

Dans la zone Magasins, vous pouvez suivre les magasins d'après leur emplacement. La zone Magasin n'est pas affichée si vous sélectionnez l'une des options suivantes :

Statut En cours avec l'option Regrouper par document
Statut Validé ou Prélevé dans Vue de synthèse

Cochez la case dans la ligne d'un magasin à ajouter dans la fenêtre Prélever et emballer.

Autres infos

Prélever et emballer

Utilisation de la fonction Prélever et emballer