Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact.

Indiquez le numéro de référence du client, s'il est défini.

Zone de gauche : nom de la série de numérotation.

Indiquez une série.

Zone de droite : numéro de l'offre de vente client. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statut de l'offre de vente :

Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date du jour de création de l'offre. Si nécessaire, changez cette date.

Saisissez la date jusqu'à ce que l'offre de vente soit valide. La date par défaut correspond à 30 jours après la date comptable. Vous pouvez la modifier manuellement si besoin. Cette zone est fournie à titre informatif uniquement.

Date du document d'offre de vente, utilisée à des fins fiscales. Changez cette date si nécessaire.

Indiquez la devise d'affichage des montants dans la facture client.

Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système.

Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible.

Votre sélection ne modifie pas la devise d'origine du document.

Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document.

Indiquez le commercial qui a initialisé l'offre de vente.

Saisissez le code du salarié responsable de l'offre de vente.

Saisissez toute information complémentaire concernant l'offre de vente. Vous pouvez modifier le contenu de cette zone une fois l'offre ajoutée.

Montant total de l'offre de vente avant le calcul de la remise pour le document.

Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise.

La zone de droite affiche le montant de la remise.

La mise à jour d'une de ces zones entraîne la mise à jour de l'autre.

Affiche le fret total pour l'offre de vente.

Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné Administrer le fret dans les documents sous  Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous  Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Montant de la taxe pour l'offre de vente, calculé selon les paramètres définis pour la taxe.

Montant total de l'offre de vente, y compris la taxe, le fret et les remises. Vous pouvez modifier cette valeur.

Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :