Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact.

Indique le numéro de référence du client, s'il est défini.

Dans la zone de gauche, indiquez une série de numérotation.

Si vous sélectionnez la série manuelle, indiquez le numéro du document d'acompte client pertinent dans la zone de droite.

Statuts de l'acompte client :

Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date de création du document d'acompte client. Si nécessaire, changez cette date.

Date d'échéance prévue pour le paiement de l'acompte.

Par défaut, la date est fixée à 30 jours après la date comptable. Vous pouvez la modifier manuellement ou sélectionner d'autres conditions de paiement dans la zone Conditions de paiement de l'acompte client.

Document date of the A/R down payment document used for tax purposes. Change the date if required.

Indiquez la devise d'affichage des montants dans le document d'acompte client.

Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système.

Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible.

Votre sélection ne modifie pas la devise d'origine du document.

Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document.

Indiquez le commercial qui a initialisé le document de vente.

Saisissez le code du salarié responsable du document de vente.

Affiche des informations complémentaires concernant le document d'acompte client.

Vous pouvez modifier le contenu de cette zone une fois le document ajouté.

Montant total du document avant le calcul de la remise.

Lorsqu'une remise est définie dans la ligne de l'article ou du service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise.

Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage d'acompte.

La zone de droite affiche le montant de l'acompte. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones si nécessaire.

Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Montant retenu, selon les paramètres définis pour la déclaration d'honoraires, et réglé ou déclaré à l'administration fiscale pour le compte de la personne imposable.

S"affiche uniquement si vous avez sélectionné Déclaration d'honoraires dans le sous-onglet TVA/taxes de l'onglet Ventes dans  Administration Définition Comptabilité financière Liens comptables .

Pour ouvrir la fenêtre Table de déclaration d'honoraires, cliquez sur (flèche de lien).

Montant de la taxe pour le document d'acompte client, calculé d'après vos définitions de la taxe.

Montant total du document, taxes et remises comprises.

Montant de la facture d'acompte client, copié dans un document de paiement ou un avoir.

Montant de l'acompte client qui n'a pas encore été payé ou crédité.

Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :