Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez le numéro de référence du fournisseur, s'il est disponible.

Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série.

Zone de droite : numéro d'avoir fournisseur. Si vous avez choisi la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statuts de l'avoir fournisseur :

En cours

Vous pouvez copier le document entièrement ou partiellement dans un document de niveau supérieur.

En cours - Imprimé

Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé.

Annulé

Vous avez annulé le document manuellement.

Clôturé

Vous avez clôturé le document manuellement ou SAP Business One l'a clôturé automatiquement lorsque vous l'avez copié dans un autre document.

Version préliminaire

Le document est encore une version préliminaire.

Un avoir fournisseur à montant nul est fermé automatiquement une fois que vous ajoutez le document.

Indiquez la date comptable.

La valeur par défaut de cette zone est la date du jour auquel l'avoir fournisseur est créé. Si nécessaire, changez cette date.

Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de documents.

Date d'échéance prévue des articles ou des services. La date d'échéance par défaut est la date système (date du jour). Vous pouvez la modifier manuellement. La zone de la date d'échéance est vide lorsque la date comptable est mise à jour.

Date du document d'avoir fournisseur, utilisée à des fins fiscales. Par défaut, le système utilise la date courante.

Indiquez la devise d'affichage des montants dans l'avoir fournisseur.

Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document.

Indiquez l'acheteur qui a été à l'origine de l'avoir fournisseur.

Indiquez le salarié qui a la propriété de l'avoir fournisseur.

Saisissez des informations complémentaires concernant le document.

Montant total de l'avoir fournisseur avant le calcul de la remise pour le document.

Lorsque la remise a été définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise.

Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise pour l'ensemble de l'avoir. La zone de droite affiche le montant de la remise.

Lorsque l'avoir fournisseur est basé sur une facture fournisseur avec la remise au niveau du document, la remise n'est pas copiée dans les lignes.

Montant copié à partir des factures pour acompte ou des demandes de versement d'un acompte payées.

Cette zone s'affiche si Administrer le fret dans les documents est sélectionné  Administration Initialisation système Paramétrage des documents Général .

Vous pouvez définir le fret pour l'avoir fournisseur. Pour ouvrir la fenêtre Coûts additionnels et afficher le fret correspondant, cliquez sur (Flèche de lien).

Cette zone apparaît si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous  Administration Initialisation système Options par documents Généralités .

Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Montant de TVA de l'avoir fournisseur, calculé en fonction des définitions de taxe.

Montant de la déclaration d'honoraires impliquée dans la facture fournisseur, s'il est défini.

Montant total du document, taxe, fret et remises inclus.

Montant réel copié à partir du document de base dans l'avoir fournisseur :

Montant en suspens du document.

Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :